第一部分  概 况

一、主要职责

 北辰区军队离休退休干部休养所承担军队离休退休干部相关事务，具体职责依法不予公开。

二、机构设置情况

天津市北辰区军队离休退休干部休养所内设 1 个职能处室；下辖 0个预算单位。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入133.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出129.87万元、卫生健康支出3.24万元。天津市北辰区军队离休退休干部休养所2022年收支总预算133.21万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区军队离休退休干部休养所2022年部门预算收入133.21万元，与2021年预算相比减少53.1万元，主要原因是 项目预算经费减少所致。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算133.21万元，占100%；政府性基金预算0万元，占 0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区军队离休退休干部休养所2022年支出预算133.21万元，与2021年预算相比减少53.1万元，主要原因是 项目预算经费减少所致。其中：基本支出68.91万元，占51.73%；项目支出64.3万元，占48.27 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区军队离休退休干部休养所2022年财政拨款收入预算133.21万元，与2021年预算相比减少53.1万元，主要原因是 项目预算经费减少所致。收入包括：一般公共预算拨款收入133.21万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算133.21万元，与2021年预算相比减少53.1万元，主要原因是 项目预算经费减少所致。支出包括：社会保障和就业支出129.87万元、卫生健康支出3.34万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区军队离休退休干部休养所2022年一般公共预算支出 133.21万元，与2021年预算相比减少53.1万元，主要原因是 项目预算经费减少所致 。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出（类）”129.87万元，与2021年预算相比与2021年预算相比减少53.1万元，主要原因是 项目预算经费减少所致，其中：

1. 项目支出64.3万元，与2021年预算相比减少56万元，主要原因是项目预算经费减少56元所致.

详见2022年6个项目预算公开明细表。

2.基本支出65.57万元，与2021年预算相比增加2.9万元，

主要原因是职工调资增加“社会保障和就业支出（类）”支出所致。其中：

①“工资福利支出”60.05万元，包括：

“基本工资”10.35万元，主要用于：北辰区军队离休退休干部休养所在职人员岗位、薪级工资。

“津贴补贴”3.54万元，主要用于：北辰区军队离休退休干部休养所在职人员物价补贴、采暖补贴、回民补贴、提租补贴等补贴支出。

“绩效工资”17.8万元，主要用于：北辰区军队离休退休干部休养所在职人员绩效工资与奖励绩效。

“机关事业单位基本养老保险缴费”4.5万元，主要用于：北辰区军队离休退休干部休养所事业单位基本养老保险缴费。

“职业年金缴费”2.25万元，主要用于：北辰区军队离休退休干部休养所职业年金缴费。

“其他社会保障缴费”0.2万元，主要用于：北辰区军队离休退休干部休养所失业、工伤等其他社会保障缴费。

“住房公积金”16.29万元，主要用于：北辰区军队离休退休干部休养所单位负担的住房公积金和补充公积金部分。

“其他工资福利支出”5.12万元，主要用于：北辰区军队离休退休干部休养所加班费、值班费、上下班交通补贴、通讯补贴等。

② “商品和服务支出”5.52万元，其中：

“办公费”4.28万元，主要用于：北辰区军队离休退休干部休养所日常办公费用。

“培训费”0.16万元，主要用于：北辰区军队离休退休干部休养所在职人员业务培训、岗位培训。

 “工会经费”0.63元，主要用于：北辰区军队离休退休干部休养所按工资比例提取的工会经费。

“福利费”0.45万元，主要用于：北辰区军队离休退休干部休养所在职人员、离退休人员防暑降温费、慰问费、伙食补助等。

2、“卫生健康支出（类）”3.34万元，与2021年预算相比基本持平。其中：

“行政事业单位医疗（款）”3.34万元，包括：

“事业单位医疗（项）”2.96万元，主要用于北辰区军队离休退休干部休养所事业单位基本医疗费 ；

“公务员医疗补助（项）”0.38万元，主要用于北辰区军队离休退休干部休养所事业公务员医疗补助 ；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区军队离休退休干部休养所部门一般公共预算基本支出68.91万元，与2021年预算相比增加2.9万元，主要原因是职工调资增加“社会保障和就业支出（类）”支出所致。其中：

人员经费63.39万元，主要包括：“工资福利支出”60.05万元、 “卫生健康支出（类）”3.34万元，公用经费5.52万元，主要包括：日常办公、印刷、电费、劳务费、工会经费、福利费等商品和服务支出5.52万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是“本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0 万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是“本部门一般公共预算未安排因公出国（境）”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是“本部门一般公共预算未安排公务用车运行”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是“本部门一般公共预算未安排公务用车购置”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是“本部门一般公共预算未安排公务接待”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区军队离休退休干部休养所政府性基金预算支出0万元，与2021年预算相比增加（减少）0元，主要原因是“2022年天津市北辰区军队离休退休干部休养所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

（二） 具体情况。

1、 “XX（类）”0万元，与2021年预算相比增加（减少）0元，主要原因是“2022年天津市北辰区军队离休退休干部休养所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”，其中：

“XX（款）” 0万元，包括：“XX（项）”0万元，主要用于0；“XX（项）”0万元，主要用于0

“XX（款）”0万元，包括：“XX（项）”0万元，主要用于0；“XX（项）”0万元，主要用于0。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区军队离休退休干部休养所国有资本经营预算支出0万元，与2021年预算相比增加（减少）0元，主要原因是“2022年天津市北辰区军队离休退休干部休养所预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

（二） 具体情况。

“XX（类）” 0万元，与2021年预算相比增加（减少）0元，主要原因是“2022年天津市北辰区军队离休退休干部休养所预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”，其中：

“XX（款）”0 万元，包括：“XX（项）”0万元，主要用于0；“XX（项）”0万元，主要用于0。

“XX（款）” 0万元，包括：“XX（项）”0万元，主要用于0；“XX（项）”0万元，主要用于0 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

“本部门2022年未安排机关运行经费预算”。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：家具桌椅0.2万元、复印纸0.25万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 6个，涉及预算金额                    

64.3万元,详见项目支出明细表。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

   十三、关于空表的说明

   本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

   本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表

   本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表

天津市北辰区军队离休退休干部休养所2022年预算套表.xls