第一部分  概 况

一、主要职责

控制和降低孕产妇和婴儿死亡率，减少出生缺陷、提高妇女儿童健康水平为重点，致力于妇儿保健公共卫生服务项目，承担全区妇女儿童的医疗保健、全人群的健康管理工作，以及两所医院、16个卫生服务中心、146家托幼机构的业务指导、技术培训、监督管理、科研流调等工作，是一所集医疗、保健、预防、康复、教学、科研、培训、公共卫生服务于一体的妇儿保健机构。

二、机构设置情况

北辰区妇幼保健计划生育服务中心部门内设4大中心；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心(本级)。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1653.732266   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入    0万元、事业收入  1400  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0   万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：卫生健康支出  3353.732266  万元。天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2022年收支总预算  3353.732266   万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心部门2022年部门预算收入 3353.732266 万元，与2021年预算相比增加  1666.492266  万元，主要原因是   事业收入纳入预算    。其中：上年结转结余   0 万元，占  0  %；一般公共预算  1653.732266   万元，占  49.31  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算 0   万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  1700  万元，占  50.69  %；事业单位经营收入  0  万元，占 0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2022年支出预算  3353.732266  万元，与2021年预算相比增加  1666.492266    万元，主要原因是   事业支出纳入预算     。其中：基本支出 1545.295166  万元，占  46.08  %；项目支出  1808.4371  万元，占  53.92  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收入预算  1653.732266   万元，与2021年预算相比增加  135.22万元，主要原因是  人员增加      。收入包括：一般公共预算拨款收入  1653.732266  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转结余  0  万元。2022年财政拨款支出预算  1653.732266万元，与2021年预算相比增加  135.22   万元，主要原因是  人员增加  。支出包括：卫生健康支出  3353.732266  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心部门2022年一般公共预算支出   1653.732266  万元，与2021年预算相比增加  135.22  万元，主要原因是 人员增加     。

（二）具体情况。

卫生健康支出（类）  1653.732266  万元，与2021年预算相比增加  135.22   万元，其中：

公共卫生（款） 1577.864552万元，包括：妇幼保健机构（项）    1469.427452万元，主要用于  单位正常运转   ；基本公共卫生（项）108.4371万元，主要用于完成公共卫生服务的基本支出；

行政事业单位医疗（款）75.867714万元，包括：事业单位医疗（项）65.499714万元，主要用于人员保险的支付  ；公务员医疗补助（项）10.368万元，主要用于 人员保险的支付  。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心部门2022年一般公共预算支出1545.295166万元，与2021年预算相比增加135.22 万元，主要原因是  人员增加   。其中：

人员经费 1411.117124 万元，主要包括：基本工资248.31276  万元，津贴补贴73.81693万元，绩效工资375.5544万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.809088万元，职业年金缴费49.904544万元，职工基本医疗保险缴费65.499714万元，其他社会保障缴费4.366648万元，住房公积金356.292万元，医疗费7.808万元，其他工资福利支出119.424万元，退休费7.74504万元，医疗费补助2.56万元，奖励金0.024万元。

公用经费134.178042万元，主要包括：取暖费26.2077万元，培训费3.723791万元，专用材料费77.775万元，工会经费14.021551万元，福利费12.15万元，其他商品和服务支出0.3万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  6.8984  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   公务运行经费 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算   0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。

二、2022年公务用车购置及运行费预算   6.8984 万元，其中公务用车运行费  6.8984  万元，与2021年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是  公务运行经费     ；公务用车购置费   0 万元，与2021年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

三、2022年公务接待费预算   0 万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心单位未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算598.6525万元，其中：政府采购货物支出598.6525 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：医疗设备购置项目 550  万元，办公设备购置48.6525万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆  3   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括    业务用车       。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  1  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及预算金额 108.4371 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1、附表8为空表，本部门2022年政府性基金预算财政拨款支出表为空表。

2、附表9为空表，本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件1北辰区妇幼保健计划生育服务中心2022部门预算套表（12张表）.xls