第一部分  概 况

一、主要职责

（一）实施对辖区公共场所、生活饮用水、学校卫生、工业生产企业职业、放射卫生、医疗机构职业放射卫生、传染病防控、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的公共卫生监督执法工作。实施对辖区医疗卫生机构，人员执业活动以及维护医疗服务市场秩序的医疗卫生监督执法工作，实施对辖区母婴保健机构和计划生育服务机构服务内容，打击“两非”行为的计划生育监督执法工作，实施对辖区病媒防治，控烟执法的爱国卫生综合监督执法工作。

（二）对辖区镇街卫生计生办公室卫生计生综合监督执法

工作、社区卫生服务中心卫生计生监督协管工作进行业务指导、培训。在行政主管部门领导下，履行辖区卫生计生主体责任，与镇街综合执法部门配合，开展对打击非法行医，查处无证公共场所、公共场所控烟执法工作的指导培训与信息收集。

（三）开展卫生计生日常监督执法，执行国家与本市卫生计

生监督抽检任务，组织实施辖区范围内的卫生计生监督抽检，开展卫生计生专项整治，参与重大活动的卫生保障。组织协调对突发公共卫生事件的应急处置。

（四）实施辖区卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上

报、负责行政执法监督平台运行有关执法信息收集上报工作。

（五）实施卫生计生法律法规的执法检查与宣传教育。

（六）实施辖区卫生计生信访，投诉举报线索的查处工作。

（七）开展食品安全标准跟踪评价等相关工作，对餐饮具集中消毒企业进行卫生监督。

（八）承担上级部门和区卫生计生行政部门交办的其他卫生计生监督执法相关工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区卫生计生综合监督所部门内设12个职能处室。下辖 0 个预算单位。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

1、    按照综合预算的原则，北辰区卫生计生综合监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 963.37   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入   0 万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入 0   万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入  0  万元、上年结转结余 0   万元；支出包括：卫生健康支出 963.37  万元。监督所2022年收支总预算 963.37 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

监督所2022年部门预算收入963.37万元，与2021年预算相比增加 105.34 万元，主要原因是增加项目经费 。其中：上年结转结余 0   万元，占 0   %；一般公共预算 963.37   万元，占100 %；政府性基金预算  0  万元，占 0 %；国有资本经营预算  0  万元，占 0   %；财政专户管理资金  0  万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0  %；上级补助收入  0  万元，占   0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占 0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

监督所2022年支出预算963.37 万元，与2021年预算相比增加  105.34 万元，主要原因是 增加项目经费 。其中：基本支出 896.16  万元，占93.02 %；项目支出67.20万元，占6.98%；事业单位经营支出 0   万元，占 0   %；上缴上级支出  0   万元，占 0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

监督所部门2022年财政拨款收入预算 963.37    万元，与2021年预算相比增加105.34万元，主要原因是增加项目经费 。收入包括：一般公共预算拨款收入 963.37万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余 0   万元。2022年财政拨款支出预算  963.37 万元，与2021年预算相比增加105.34 万元，主要原因是 增加项目经费 。支出包括：卫生健康支出 963.37  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

监督所部门2022年一般公共预算支出963.37 万元，与2021年预算相比增加105.34万元，主要原因是增加项目经费   。

（二）具体情况。

1、 “卫生健康支出”963.37万元，与2021年预算相比增加105.34万元，主要原因是 增加项目经费 ，其中：

“公共卫生” 917.32万元，包括：“卫生监督机构”910.12 万元，主要用于我部门人员经费、公用经费、项目经费；“基本公共卫生服务” 7.2 万元，主要用于我部门职业卫生基本公共卫生经费。

“行政事业单位医疗” 46.05 万元，包括：“行政单位医疗” 33.34万元，主要用于行政单位医疗补助经费支出；“公务员医疗补助”12.71 万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

监督所一般公共预算基本支出 896.16   万元，与2021年预算相比增加61.16万元，主要原因是工资福利支出增加 。其中：

人员经费 792.37万元，主要包括：在职职工基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休金。

公用经费 103.79万元，主要包括：工会经费、物业管理费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0   万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0   万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

三、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费      。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年监督所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年监督所预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年监督所、监督所等0家行政单位以及监督所、监督所1家参公管理事业单位的机关运行经费预算103.79 万元，包括办公费 20.25万元、取暖费10.56万元、物业费18万元、培训费1.98万元、劳务费4.92万元、工会经费7.26万元、福利费13.53万元、其他交通费用26.94万元、其他费用0.35万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算 16.95 万元，其中：政府采购货物支出 16.95 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。主要项目是：办公设备项目  10.90  万元，办公用品纸张项目 1.21  万元、办公软件项目4.84万元 。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车    0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   0   。单价50万元以上的通用设备 0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 67.20万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《监督所2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.北辰区卫生计生综合监督所2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.北辰区卫生计生综合监督所2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.北辰区卫生计生综合监督所2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1北辰区卫生计生综合监督所2022部门预算套表.xls

1基本公共卫生服务项目（区级）.xlsx

2监测试剂款.xlsx

3执法服装.xlsx

4消防控制.xlsx

5非法行医投诉举报奖励.xlsx

卫生计生综合执法经费.xlsx