第一部分  概 况

一、主要职责

承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置情况

普东街社区卫生服务中心内设 14个职能处室；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，普东街社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1248.640269万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0  万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入4426.445809  万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、卫生健康支出5675.086078万元。普东街社区卫生服务中心2022年收支总预算5675.086078万元。

二、关于收入总体情况表的说明

普东街社区卫生服务中心2022年部门预算收入5675.086078万元，与2021年预算相比增加4350.436078万元，主要原因是增加事业收入。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1248.640269万元，占22%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占 0%；财政专户管理资金0万元，占 0 %；事业收入4426.445809  万元，占78%；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

普东街社区卫生服务中心2022年支出预算5675.086078万元，与2021年预算相比增加4350.436078万元，主要原因是事业支出增加。其中：基本支出983.075069万元，占17.32%；项目支出265.5652万元，占4.68%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

普东街社区卫生服务中心2022年财政拨款收入预算1248.640269万元，与2021年预算相比减少76.009731万元，主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1248.640269万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1248.640269万元，与2021年预算相比减少76.009731万元，主要原因是人员减少。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、卫生健康支出1248.640269万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

普东街社区卫生服务中心2022年一般公共预算支出1248.640269万元，与2021年预算相比减少76.009731万元，主要原因是人员减少。

（二）具体情况。

1、 “卫生健康支出（类）”1248.640269万元，与2021年预算相比减少76.009731万元，主要原因是人员减少，其中：

“基层医疗卫生机构（款）”924.536269万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”924.536269万元，主要用于社区卫生服务中心人员经费、公用经费，项目经费。

 “公共卫生（款）”265.5652万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”265.5652万元，主要用于基本公共卫生服务补助经费、医疗人才引进及人才培养经费等。

“行政事业单位医疗（款）”58.5388万元，包括：“事业单位医疗（项）”52.1388万元，主要用于事业单位职工医疗。“公务员医疗补助（项）”6.4 万元，主要用于：事业单位职工医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

普东街社区卫生服务中心一般公共预算基本支出983.075069万元，与2021年预算相比增加13.216568万元，主要原因是提高工资标准。其中：

人员经费964.32816万元，主要包括：工资福利支出。

公用经费18.698909万元，主要包括：福利费、工会经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

普东街社区卫生服务中心2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

普东街社区卫生服务中心2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算36.356万元，其中：政府采购货物支出36.356万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：办公设备及用品购置33.741万元，办公家具2.615万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1248.640269 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《普东街社区卫生服务中心2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1. “本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2. “本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

3. “本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件1北辰区普东街社区卫生服务中心2022部门预算套表.xls