第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区文化馆主要职责是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，村级文化业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，文化交流团队组织、文化交流作品选送、大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护（相关文化产业经营）。

二、机构设置情况

天津市北辰区文化馆下辖0个预算单位，纳入部门预算编制的单位包括：

1、天津市北辰区文化馆。

天津市北辰区文化馆内设6个职能科室，具体包括办公室、文艺部、美影部、传统文化部、志愿者中心、电影部。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入652.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出620.89万元，卫生健康支出32.07万元。文化馆2022年收支总预算652.96万元。

二、关于收入总体情况表的说明

文化馆2022年部门预算收入652.96万元，与2021年预算相比增加10.76万元，主要原因是项目经费增加。其中：上年结转结余0   万元，占0%；一般公共预算10.76万元，占100%；政府性基金预算    0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

文化馆2022年支出预算652.96万元，与2021年预算相比增加10.76万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出558.72万元，占85.57%；项目支出94.24万元，占14.43%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0    万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

文化馆2022年财政拨款收入预算652.96万元，与2021年预算相比增加10.76万元，主要原因是项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入652.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算652.96万元，与2021年预算相比增加10.76万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出620.89万元，卫生健康支出32.07万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

文化馆2022年一般公共预算支出652.96万元，与2021年预算相比增加10.76万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、 “207文化旅游体育与传媒支出”620.89万元，与2021年预算相比增加12.73万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“01文化和旅游”620.89万元，包括：“09群众文化”620.89万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费。

2、“210卫生健康支出”32.07万元，与2021年预算相比减少1.97万元，主要原因是人员退休、调出，其中：

“11行政事业单位医疗”32.07万元，包括：“02事业单位医疗”23.11万元，主要用于医疗保险；“03公务员医疗补助”8.96万元，主要用于公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

文化馆一般公共预算基本支出558.72万元，与2021年预算相比减少38.48万元，主要原因是人员退休、调出。其中：

人员经费511.97万元，主要包括：人员基本工资、津贴补贴、社会保险等。

公用经费46.75万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年文化馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年文化馆预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：复印纸项目0.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括演出车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目4 个，涉及预算金额90.24万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《文化馆2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

4.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1北辰区文化馆2022部门预算套表(12张表).xls