天津市北辰区文化和旅游局2022年部门预算公开

发布日期:2022-01-18 14:32 来源:天津市北辰区文化和旅游局
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北辰区文化和旅游局2022年部门预算

  

第一部分

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明


第一部分

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和本市关于文化、旅游、文物、广播电视和体育工作的法律、法规和方针、政策。起草或拟订相关规范性文件,并组织实施和监督检查。加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业、广播电视业和体育业发展,拟订发展规划和年度计划并组织实施和督促检查。负责推进文化、旅游和体育融合发展,推进文化、旅游、文物、广播电视和体育领域体制机制改革及公共服务,规划、引导公共文化、广播电视产品生产。

(三)负责管理全区性重大文化、旅游、广播电视、体育活动。

(四)组织北辰旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外交流与合作,指导、推进区域旅游。开展广播电视对外交流与合作。组织开展博物馆间的交流与协作。

(五)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(六)负责公共文化事业发展,推进公共文化和旅游服务体系建设及设施建设,深入实施文化惠民工程,推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

(七)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。

(八)负责非物质文化遗产保护工作。

(九)负责优秀民族文化的传承普及工作。

(十)管理、指导社会文化事业,指导推动图书馆(室)、文化馆(站)和基层文化建设。

(十一)指导、管理文化和旅游市场发展,负责文化和旅游市场经营行业监管,负责文化和旅游行业信用工作,依法规范文化和旅游市场。

(十二)负责旅游安全的综合协调和监督管理。负责旅游市场的监督检查。受理旅游投诉,维护旅游经营者和旅游消费者的合法权益。指导参与应急救援工作。负责国内旅行社的管理。负责星级宾馆和旅游景区(点)的等级评定申报工作。

(十三)负责文艺类产品网上传播、网络游戏服务监管,负责上网服务营业场所管理。

(十四)指导推动动漫、游戏产业发展。

(十五)管理、指导文物保护、考古工作,负责全区文物资源调查,组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,承担确定重点文物保护单位的有关工作。

(十六)负责广播电视卫星地面接收设施的监督管理,广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管,推进国家应急广播体系建设。负责对辖区内广播电视机构管理,会同有关部门对网络视听节目服务机构、广播电视机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

(十七)负责推进全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

(十八)统筹规划竞技体育及业余训练运动项目的设置与合理布局,指导协调业余训练工作,指导区体校建设,协调业余训练队员有关保障工作。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十九)规范体育服务管理,推动体育标准化建设,配合相关部门维护区体育彩票市场秩序。负责管理、指导全区的体育竞赛,制定体育竞赛计划。

(二十)参与协调有关部门规划全区体育设施建设,负责体育设施筹建工作。负责对体育活动场馆和公共体育设施进行监督管理。扎实推进区体育事业发展,负责组织、协调、监督体育工作中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。负责指导体育协会和体育交流工作。

(二十一)指导开展全区文化市场综合执法工作,组织协调查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办重要案件,维护市场秩序。

(二十二)负责文化、旅游、文物、广播电视、体育领域安全生产监督管理。指导、协调广播电视系统安全、保卫工作。

(二十三)负责文化、旅游、文物、广播电视、体育领域人才队伍建设。

(二十四)负责文化、旅游、文物、广播电视、体育领域科技和信息化建设,指导、推进文化和旅游科技创新发展,促进文物保护科技成果转化。

(二十五)组织推动文化、旅游、文物、广播电视、体育领域招商引资工作。

(二十六)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区文化和旅游局内设5个职能处室,下辖5个预算单位。纳入天津市北辰区文化和旅游局2022年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津市北辰区文化和旅游局本级

2.天津市北辰区文化市场行政执法支队

3.天津市北辰区图书馆

4.天津市北辰区文化馆

5.天津市北辰区文化遗产保护中心

6.天津市北辰区青少年业余体育学校

部分2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市北辰区文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3790.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元上年结转结余0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出3649.38万元、卫生健康支出140.63万元天津市北辰区文化和旅游局2022年收支总预算3790.01万元

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区文化和旅游局2022部门预算收入3790.01万元,与2021算相比增加585.24万元,主要原因是财政拨款项目数增加其中:上年结转结余0万元0%;一般公共预算3790.01万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区文化和旅游局2022支出预算3790.01万元,与2021算相比增加585.24万元,主要原因是财政拨款项目数增加其中:基本支出2723.40万元,占71.86%;项目支出1066.61万元,占28.14%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区文化和旅游局2022年财政拨款收入预算3790.01万元2021算相比增加585.24万元,主要原因是财政拨款项目数增加。收入包括:一般公共预算拨款收入3790.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元2022年财政拨款支出预算3790.01万元2021算相比增加585.24万元,主要原因是财政拨款项目数增加。支出包括::文化旅游体育与传媒支出3649.38万元、卫生健康支出140.63万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市北辰区文化和旅游局2022年一般公共预算支出3790.01万元,与2021算相比增加585.24元,主要原因是财政拨款项目数增加

(二)具体情况

1、207文化旅游体育与传媒支出”3649.37万元,与2021算相比增加580.8元,主要原因是财政拨款项目数增加,其中:

20701文化和旅游”2945.21万元,包括2070101行政运行”738.28万元,主要用于文旅局行政运行人员、日常办公经费2070104图书馆”750.06万元,主要用于图书馆人员、日常办公经费和项目支出;“2070109群众文化”620.89万元,主要用于文化馆人员、日常办公经费和项目支出;2070199其他文化和旅游支出”835.97万元,主要用于文化中心租金、物业、水电费、基层公共文化服务体系、免费开放等支出。

20702文物”10万元,包括:“2070204 文物保护”10万元,主要用于:文物保护工作开展。

20703体育”594.00万元,包括:“2070308群众体育”594.00万元,主要用于:群众体育工作开展和体校日常人员、工作经费。

2、210卫生健康支出”140.63万元,与2021年预算相比增加4.43万元,主要原因是基层单位有新招录人员,其中:

21011行政事业单位医疗”140.63万元,包括:“2101101行政单位医疗”26.40万元,主要用于:文旅局行政单位基本医疗费;“2101102事业单位医疗”82.92万元,主要用于:图书馆、文化馆等事业单位医疗;“2101103公务员医疗补助”31.31万元,主要用于:公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区文化和旅游局一般公共预算基本支出2723.40万元,与2021预算相比增加162.24万元,主要原因是有人员的增加。其中:

人员经费2426.78万元,主要包括:人员工资福利、津贴补贴、公积金和社会保险缴费等。

公用经费296.62万元,主要包括:商品和服务支出、日常办公经费、取暖费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算0元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市北辰区文化和旅游局政府性基金预算支出0万元2021算相比增加(减少)0元,主要原因是2022天津市北辰区文化和旅游局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市北辰区文化和旅游局国有资本经营预算支出0万元2021算相比增加(减少)0元,主要原因是2022天津市北辰区文化和旅游局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022天津市北辰区文化和旅游局1家行政单位以及天津市北辰区文化市场行政执法支队1家参公管理事业单位机关运行经费预算276.27万元包括办公费50.94万元、印刷费2万元、咨询费1.28万元、电费0.4万元、邮电费3.75万元、取暖费57.17万元、差旅费5万元、维修()1.6万元、培训费7.94万元、专用材料费3万元、专用燃料费1.27万元、劳务费12.52万元、委托业务费7.4万元、工会经费23.49万元、福利费40.1万元、其他交通费用29.86万元、其他商品和服务支出28.53万元。

(二)政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算20万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是购置办公用品。

国有资产占用情况。

截至202112月底本部门各单位共有车辆11辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要包括农家书屋下乡巡查用车演出车。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)

预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目29个,涉及预算金额1062.6

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区文化和旅游局2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1北辰区文化和旅游局2022部门预算套表.xls



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