天津市北辰区文化和旅游局2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2022年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表（按功能分类列示） 3

三、收入决算表（按单位列示） 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 4

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、机关运行经费支出情况说明 10

十一、政府采购支出情况说明 10

十二、国有资产占有使用情况说明 10

十三、预算绩效情况说明 11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行国家和我市有关文化艺术、广播电视、文物、新闻出版、版权和旅游工作的法律、法规和方针政策。起草或拟定相关规范性文件，并组织实施和督促检查。管理、指导群众文化事业发展和基层文化建设；提供体育活动、训练场地与相关服务，促进群众体育事业发展；管理全区性重大文化演出、电影放映活动；管理、指导文物、非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；负责对印刷品的出版、印刷、发行及文化艺术经营活动进行监督管理，开展文化市场综合执法工作；组织推动文化产业建设和发展；组织旅游资源的普查、开发、宣传和相关保护工作；承担区“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区文化和旅游局内设5个职能处室；下辖4个预算单位。纳入天津市北辰区文化和旅游局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区文化和旅游局本级

2.事业单位：天津市北辰区图书馆、天津市北辰区文化馆、天津市北辰区青少年业余体育学校、天津市北辰区文化遗产保护中心，共计4个单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区文化和旅游局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区文化和旅游局2022年度收入、支出决算总计64,258,233.66元，与2021年度相比，收、支总计各增加4,427,793.52元，增长7.4%，主要原因是：支付2021年及以前年度所欠的文化中心租金、物业、水电等欠款。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区文化和旅游局2022年度本年收入合计62,373,774.19元，与2021年度相比增加11,568,197.99元，主要原因是：财政拨付2021年及以前年度所欠的文化中心租金、物业、水电等欠款。其中：一般公共预算财政拨款收入56,807,374.19元，占91.08%；政府性基金预算财政拨款收入5,566,400元，占8.92%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区文化和旅游局2022年度本年支出合计63,615,448.19元，与2021年度相比增加5,337,641.65元，主要原因是：支付2021年及以前年度所欠的文化中心租金、物业、水电等欠款。其中：基本支出27,211,927.48元，占42.78%；项目支出36,403,520.71元，占57.22%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区文化和旅游局2022年度财政拨款收入、支出决算总计62,960,712.62元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,849,054.65元，增长8.34%，主要原因是：支付2021年及以前年度所欠的文化中心租金、物业、水电等欠款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计56,827,332.47元，占本年支出合计的89.33%，与2021年度相比，增加6,171,919.76元，增长12.18%，主要原因是：支付2021年及以前年度所欠的文化中心租金、物业、水电等欠款。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出56,827,332.47元，主要用于以下方面：教育支出19,963,218.50元，占35.13%；文化旅游体育与传媒支出35,584,126.88元，占62.62%；卫生健康支出1,279,987.09元，占2.25%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,210,971.71元，支出决算为56,827,332.47元，完成年初预算的156.93%。其中：

1. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出年初预算为0元，支出决算为19963218.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付文化中心租金、水电、物业费。

2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行年初预算为7382815.22元，支出决算为7877146.69元，完成年初预算的106.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动和社保、公积金的调整导致支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆年初预算为7500671.48元，支出决算为7615542.1元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年结转资金和市拨资金。

4.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化年初预算为6208948.54元，支出决算为7445892.9元，完成年初预算的119.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是有上年结转资金和市拨资金。

5.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护年初预算为0元，支出决算为29720元，决算数大于年初预算数的主要原因是有上年结转资金。

6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出年初预算为8359740元，支出决算为7091898.39元，完成年初预算的81.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成支付。

7.文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护年初预算为1101576.71元，支出决算为1289048.6元，完成年初预算的117.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是文保中心人员工资变动。

8.文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育年初预算为5940031.72元，支出决算为5456593.92元，完成年初预算的91.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是体校人员工资变动。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗初预算为264059.46元，支出决算为255746.26元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员变动。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗初预算为829223.64元，支出决算为761767.39元，完成年初预算的91.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员变动。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助初预算为313074.08元，支出决算为48713.44元，完成年初预算的15.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴存比例变化和有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计27,059,606.44元，与2021年度相比减少975,444.59元，主要原因是：按照过紧日子原则，压减支出。其中：人员经费24,609,497.25元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费2,450,109.19元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区文化和旅游局2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入5,566,400元，支出5,566,400元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少1,769,248.00元，下降24.12%，主要原因是：我单位政府性基金主要为市体育局拨付的体育彩票公益金，2022年较2021年拨付减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区文化和旅游局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区文化和旅游局2022年度机关运行经费决算数1,087,229.57元，比2021年减少857,193.54元，降低44.08%。主要原因是：按照过紧日子的原则，我单位压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区文化和旅游局2022年政府采购支出总额6,033,292.20元，其中：政府采购货物支出6,033,292.20元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,000,360元，占政府采购支出总额的99.45%，其中：授予小微企业合同金额6,000,360元，占政府采购支出总额的99.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区文化和旅游局共有车辆9辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要包括执法执勤用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要包括演出车、附属音响车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区文化和旅游局2022年度已对59个项目开展部门评价，涉及金额24823100元，自评结果已随部门决算一并公开，已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区文化和旅游局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区文化和旅游局2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区文化和旅游局2022年项目支出绩效自评.zip