第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区文化遗产保护中心，为区文化和旅游局所属科级、财政补助事业单位，划入公益一类。承担全区文化遗产的征集、登编、保管、展览、宣传及相关研究工作；开展对全区文化遗产的保护、研究及相关咨询服务等工作；承担文化遗产挖掘整理保护等相关事务性工作；负责本区国有博物馆、非遗馆的管理工作及本区非国有博物馆的指导工作；负责开展本区非物质文化遗产的评审、遴选相关事务性工作，开展文化遗产展示、展览活动；承担文化遗产类社会组织、非遗代表性项目保护单位、非遗代表性项目传承人管理工作。

二、机构设置

天津市北辰区文化遗产保护中心内设办公室和业务部两个部室。纳入2022年度部门决算编制范围的单位包括：天津市北辰区文化遗产保护中心。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度收入、支出决算总计1,412,493.67元，与2021年度相比，收、支总计各增加210,668.99元，增长17.53%，主要原因是：新招录人员转正及调入人员，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度本年收入合计1,260,208.65元，与2021年度相比增加58,383.97元，主要原因是：新招录人员转正及调入人员，基本支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,260,208.65元，占100%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度本年支出合计1,412,493.67元，与2021年度相比增加497,505.33元，主要原因是：新招录人员转正及调入人员，基本支出增加。其中：基本支出1,412,493.67元，占100%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,260,208.65元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加553,423.97元，增长78.30%，主要原因是：新招录人员转正及调入人员，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1,260,208.65元，占本年支出合计的89.22%，与2021年度相比，增加553,423.97元，增长78.30%，主要原因是：新招录人员转正及调入人员，基本支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,260,208.65元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,197,437.58元，占95.02%；卫生健康支出62,771.07元，占4.98%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,053,622.57元，支出决算为1,260,208.65元，完成年初预算的119.61%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护年初预算为1001576.71元，支出决算为1197437.58元，完成年初预算的119.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员转正及调入人员，基本支出增加。

2.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算为44365.86元，支出决算为53811.07元，完成年初预算的121.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员转正及调入人员，基本支出增加。

 3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为7680元，支出决算为8960元，完成年初预算的116.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是调入人员一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,260,208.65元，与2021年度相比增加553,423.97元，主要原因是：新招录人员转正及调入人员，基本支出增加。其中：人员经费1,178,313.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费81,894.90元，主要包括办公费、邮电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出持平。

天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结余和结余0元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区文化遗产保护中2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平0。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待    0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度机关运行经费决算数0元，比2021年持平。

天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区文化遗产保护中心2022年政府采购支出总额12,549.00元，其中：政府采购货物支出12,549.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区文化遗产保护中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区文化遗产保护中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区文化遗产保护中心2022年度部门决算和“三公”经费决算.XLS