第一部分  概 况

一、主要职责

北辰区图书馆按照“三定”要求，承担图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏工作；负责图书资料借阅保管、图书情报咨询及查阅文献服务工作；承担文献数字化处理、图书资料网络系统维护管理和文献数字化处理、古籍保护与修复、期刊出版、知识培训与社会教育及相关社会服务工作；开展图书馆学研究与交流活动；做好对镇街（村居）图书馆（室）的业务辅导工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区图书馆内设10个职能处室，具体包括：流通部、少儿部、数字资源服务部、报刊部、采编部、信息技术部、辅导部、读者活动部、办公室、综合管理服务部。年末实有人员47人，其中:在职人员25人，退休人员22人。纳入天津市北辰区图书馆2024年度部门预算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区图书馆本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入923.52万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出892.47万元、卫生健康支出31.05万元。北辰区图书馆2024年收支总预算923.52万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区图书馆2024年部门预算收入923.52万元，与2023年预算相比增加152.11万元，主要原因是预算项目增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算923.52万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区图书馆2024年支出预算923.52万元，与2023年预算相比增加152.11万元，主要原因是预算项目增加。其中：基本支出596.36万元，占64.58%；项目支出327.15万元，占35.42%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区图书馆2024年财政拨款收入预算923.52万元，与2023年预算相比增加152.11万元，主要原因是预算项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入923.52万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算923.52万元，与2023年预算相比增加152.11万元，主要原因是预算项目增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出892.47万元、卫生健康支出31.05万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区图书馆2024年一般公共预算支出923.52万元，与2023年预算相比增加152.11元，主要原因是预算项目增加。

（二）具体情况。

1、  “207文化旅游体育与传媒支出” 892.47万元，与2023年预算相比增加153.97元，主要原因是预算项目增加，其中：

“20701文化和旅游” 892.47万元，包括：“2070104图书馆”755.92万元，主要用于图书馆事业单位人员、日常办公经费；图书馆免费开放。“2070109群众文化”136.55万元，主要用于图书馆免费开放；图书馆数字阅读机购置、图书馆数字资源购置、数字资源建设、图书馆共享数字资源建设信息维护费；图书馆图书流动服务。

2、 “210卫生健康支出”31.05万元，与2023年预算相比减少1.86万元，主要原因是事业单位补充医疗金额减少，其中：

“21011行政事业单位医疗” 31.05万元，包括：“2101102事业单位医疗”25.73万元，主要用于北辰区图书馆事业单位人员医疗费；“2101103公务员医疗补助” 5.31万元，主要用于北辰区图书馆事业单位人员公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区图书馆一般公共预算基本支出596.36万元，与2023年预算相比增加18.36万元，主要原因是人员薪级晋升、公积金调整。其中：

人员经费555.63万元，主要包括：工资福利支出

公用经费40.73万元，主要包括：商品和服务支出

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年北辰区图书馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年北辰区图书馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算4.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买木制台、桌类3万元，购买便携式计算机1.4万元，购买复印纸项目0.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额327.153603万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区图书馆2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津市北辰区图书馆2024年预算公开套表.xlsx

天津市北辰区图书馆2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc