第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区文化遗产保护中心主要职责：承担全区文化遗产的征集、登编、保管、展览、宣传及相关研究工作；开展对全区文化遗产的保护、研究及相关咨询服务等工作；承担文化遗产挖掘整理保护等相关事务性工作；负责本区国有博物馆、非遗馆的管理工作及本区非国有博物馆的指导工作；负责开展本区非物质文化遗产的评审、遴选相关事务性工作，开展文化遗产展示、展览活动；承担文化遗产类社会组织、非遗代表性项目保护单位、非遗代表性项目传承人管理工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区文化遗产保护中心内设2个职能部门，下辖1个预算单位。纳入天津市北辰区文化遗产保护中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区文化遗产保护中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区文化遗产保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入226.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余12.07万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出230.87万元、卫生健康支出7.21万元。天津市北辰区文化遗产保护中心2024年收支总预算238.09万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区文化遗产保护中心2024年部门预算收入238.09万元，与2023年预算相比增加64.89万元，主要原因是预算项目增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算226.01万元，占94.93%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区文化遗产保护中心2024年支出预算238.09万元，与2023年预算相比增加64.89万元，主要原因是预算项目增加。其中：基本支出148.01万元，占62.17%；项目支出90.08万元，占37.83%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区文化遗产保护中心2024年财政拨款收入预算238.09 万元，与2023年预算相比增加64.89万元，主要原因是预算项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入226.01万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余12.07万元。2023年财政拨款支出预算238.09万元，与2023年预算相比增加64.89万元，主要原因是预算项目增加。支出包括：文化旅游体育与传媒支出230.87万元、卫生健康支出7.21万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区文化遗产保护中心2024年一般公共预算支出238.09万元，与2023年预算相比增加64.89元，主要原因是预算项目增加。

（二）具体情况。

1、  “207文化旅游体育与传媒支出”230.87万元，与2023年预算相比增加65.17元，主要原因是预算项目增加，其中：

“20701文化和旅游”40.07万元，包括：“2070109群众文化”12.07万元，主要用于非遗数字化档案建设。

“20702文物”190.8万元，包括：“2070204文物保护”190.8万元，主要用于文保中心事业单位人员经费、日常办公经费。

2、 “210卫生健康支出”7.21万元，与2023年预算相比减少0.25万元，主要原因是事业单位补充医疗金额减少，其中：

“21011行政事业单位医疗”7.21万元，包括：“2101102事业单位医疗”6.42万元，主要用于文保中心事业单位人员医疗费；“2101103公务员医疗补助”0.79万元，主要用于文保中心事业单位人员公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区文化遗产保护中心一般公共预算基本支出148.01万元，与2023年预算相比增加4.81万元，主要原因是人员薪级晋升。其中：

人员经费135.51万元，主要包括：工资福利支出

公用经费12.5万元，主要包括：商品和服务支出

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区文化遗产保护中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区文化遗产保护中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买复印纸项目0.1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额90.07万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区文化遗产保护中心2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津市北辰区文化遗产保护中心2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区文化遗产保护中心2024年预算公开套表.xlsx