第一部分  概 况

一、主要职责

主要职责：承担对受托的国、省级公路养护光里工作；承担区县级公路和乡村公路建设养护的计划编制、工程设计、施工质量安全工作；承担公路应急、抢险、保通工作；承担全区公路和城市道路两类设施建设、应急抢修、日常巡视、养护维护和安全运行等工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区公路建设养护中心内设9个内设机构；下设机构3个。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区公路建设养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 191万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出191万元。天津市北辰区公路建设养护中心2023年收支总预算 191 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区公路建设养护中心2023年预算收入191万元，与2022年预算相比减少2160.86万元，主要原因是财力不足。其中：上年结转结余0万元，占 0 %；一般公共预算191万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占0 %；事业收入0 万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区公路建设养护中心2023年支出预算 191万元，与2022年预算相比减少2160.86万元，主要原因是 财力不足。其中：基本支出0万元，占0 %；项目支出191万元，占100 %；事业单位经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区公路建设养护中心2023年财政拨款收入预算 191万元，与2022年预算相比减少 2160.86 万元，主要原因是财力不足。收入包括：一般公共预算拨款收入191万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算 191万元，与2022年预算相比减少 2160.86 万元，主要原因是 财力不足。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、城乡社区支出191万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区公路建设养护中心2023年一般公共预算支出 191 万元，与2022年预算相比减少 2160.86 万元，主要原因是财力不足 。

（二）具体情况。

“212（城乡社区支出）”191万元，与2022年预算相比减少1887.13万元，主要原因是财力不足项目款较上年减少，其中：

“21203（城乡社区公共设施）”191万元，包括：“2120399（其他城乡社区公共设施支出）”191万元，主要用于国道及乡村公路建设项目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区公路建设养护中心一般公共预算基本支出0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排基本支出预算。其中：人员经费0万元，公用经费0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区公路建设养护中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区公路建设养护中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆38辆，其中：执法执勤用车4辆、特种专业技术用车20辆、其他用车14辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备5台。

（四）预算绩效情况说明。

    本部门2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额191万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区公路建设养护中心2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算基本支出情况表为空表。

2.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

4.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。