天津市北辰区公路建设养护中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  概 况

一、主要职责

承担对受委托的国、省级公路养护管理工作；承担区县级公路和乡村公路建设养护的计划编制、工程设计、施工和质量安全工作；承担公路应急、抢险、保通工作；承担全区公路和城市道路两类设施建设、应急抢修、日常巡视、养护维护和安全运行等工作。

二、机构设置

天津市北辰区公路建设养护中心部门内设9个内设机构和3个下设机构；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区公路建设养护中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.事业单位：天津市北辰区公路建设养护中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区公路建设养护中心2022年度政府性基金预算政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区公路建设养护中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

3.天津市北辰区公路建设养护中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区公路建设养护中心2022年度收入、支出决算总计97,546,778.44元，与2021年度相比，收、支总计各减少19,681,612.25元，下降16.79%，主要原因是：项目收入减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区公路建设养护中心2022年度本年收入合计97,546,778.44元，与2021年度相比减少19,681,612.25元，主要原因是：项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入6,980,000.00元，占7.16%；国有资本经营预算财政拨款收入210,000.00元，占0.22%；事业单位经营收入90,356,778.44元，占92.63%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区公路建设养护中心2022年度本年支出合计93,592,604.10元，与2021年度相比减少11,391,912.47元，主要原因是：项目减少。其中：项目支出7,190,000.00元，占7.68%；经营支出86,402,604.10元，占92.32%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区公路建设养护中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计7,190,000.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,190,000.00元，主要原因是：新增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区公路建设养护中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计6,980,000.00元，占本年支出合计的7.46%，与2021年度相比，增加6,980,000.00元，主要原因是：新增项目。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,980,000.00元，主要用于以下方面：城乡社区支出2,910,000.00元，占41.69%；交通运输支出4,070,000.00元，占58.31%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,781,300.00元，支出决算为6,980,000.00元，完成年初预算的33.59%。其中：

1. 212（类）03（款）99（项）年初预算为20,781,300.00元， 调减预算14029700元，支出决算为2910000元，完成年初预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政财力无法保障。

2. 214（类）01（款）06（项）年初预算为0元，调增预算4070000元，支出决算为 4070000元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区公路建设养护中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计0元，与2021年度相比持平，主要原因是：没有基本支出预算。其中：人员经费0元，公用经费0元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区公路建设养护中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区公路建设养护中心2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入210,000.00元，支出210,000.00元，年末结余和结余0元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加210,000.00元，主要原因是：新增项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0 元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平。主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组 0个，出国0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平,其中：

公务用车运行维护费预算 0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置费预算 0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平。主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2022年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算0 元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平。主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2022年本单位国内公务接待 0 批次， 0 人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区公路建设养护中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区公路建设养护中心2022年无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区公路建设养护中心共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备23台（套）。

十三、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，天津市北辰区公路建设养护中心2022年度已对14个项目开展绩效自评，涉及金额36826808.5元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区公路建设养护中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区公路建设养护中心2022年决算公开套表.XLS

天津市北辰区公路建设养护中心2022年项目支出绩效自评.zip

天津市北辰区公路建设养护中心2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.wps