天津市北辰区应急管理局2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关应急管理方面的法律法规、政策和规划，起草或拟订相关规范性文件，拟订应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并组织实施和监督落实。

（二）负责本区应急管理工作，指导各部门、各街镇和开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责督查、评估本区应急管理工作的落实情况。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导推动应急预案体系建设工作，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展专项预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）组织建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度并组织落实，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，负责收集分析本区有关应急管理工作信息，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大灾害、重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害综合监测预警工作，开展自然灾害综合风险评估工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织拟订地震灾害防治规划并组织实施。负责组织开展地震防灾减灾工程建设的监督管理及地震隐患的普查、详查和排查。负责指导开展地震专业监测和预报预警等工作。负责开展地震防灾减灾的宣传教育和训练等工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势，指导监督各部门、各街镇和开发区安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）的安全生产管理工作。会同区相关部门、各街镇和开发区负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区政府粮食办公室）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织实施安全生产科技规划，落实应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）承担区安全生产委员会办公室的具体工作。

（十七）指导本领域人才队伍建设。

（十八）开展应急管理方面的交流与合作。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区应急管理局内设5个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区应急管理局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市北辰区应急管理局本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1. 天津市北辰区应急管理局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区应急管理局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区应急管理局2022年度收入、支出决算总计14,050,288.81元，与2021年度相比，收、支总计各减少9,286,347.17元，下降39.79%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区应急管理局2022年度本年收入合计13,401,969.37元，与2021年度相比减少7,585,029.52元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出，合理安排预算。其中：一般公共预算财政拨款收入13,281,969.37元，占99.10%；其他收入120,000元，占0.90%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区应急管理局2022年度本年支出合计13,921,506.48元，与2021年度相比减少8,765,770.06元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。其中：基本支出13,143,213.97元，占94.41%；项目支出778,292.51元，占5.59%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区应急管理局2022年度财政拨款收入、支出决算总计13,918,048.81元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,447,496.27元，下降37.77%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出，合理安排预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计13,801,506.48元，占本年支出合计的99.14%，与2021年度相比，减少8,269,770.06元，下降37.47%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,801,506.48元，主要用于以下方面：卫生健康支出524,335.52元，占3.80%；灾害防治及应急管理支出13,277,170.96元，占96.20%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,980,568.28元，支出决算为13,801,506.48元，完成年初预算的106.32%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为436149元，支出决算为440442.02元，完成年初预算的101.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险基数调整，医疗保险缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为166152元，支出决算为83893.5元，完成年初预算的50.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费比例下降。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为11716867.28元，支出决算为12618878.45元，完成年初预算的107.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，行政运行经费相应增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为456000元，支出决算为271412.51，完成年初预算的59.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般行政管理事务支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全管理（项）年初预算为100000元，支出决算为39670，完成年初预算的39.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减安全管理支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为105400元，支出决算为347210元，完成年初预算的329.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是为提升防汛应急能力，增加应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计13,143,213.97元，与2021年度相比减少914,550.53元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。其中：人员经费11,867,885.99元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费1,275,327.98元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区应急管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区应急管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支三公经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车    0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数。决算数较上年持平主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区应急管理局2022年度机关运行经费决算数1,275,327.98元，比2021年减少883,260.56元，降低40.92%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区应急管理局2022年政府采购支出总额2,390,002.00元，其中：政府采购货物支出1,589,002.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出801,000元。授予中小企业合同金额2,390,002.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,364,160元，占政府采购支出总额的98.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区应急管理局共有车辆0辆，单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区应急管理局2022年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额719400元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区应急管理局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区应急管理局2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市北辰区应急管理局2022年部门决算公开和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区应急管理局2022年项目支出绩效自评表.zip