第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区人民政府办公室属于行政单位，其主要职能：负责区政府会议以及大型活动的组织、安排、协调工作，协助组织实施会议决定事项；负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义上报、下发的文件、讲话等重要文稿；负责市委、市政府及市政府各部门来文来电和区有关单位和部门报送区政府的请示、报告等文电的分发和处理工作；负责“民心工程”推动实施，配合有关部门办理人大代表议案建议、政协委员提案；负责组织推动政府系统绩效考核工作；负责指导、推动、监督、考核政府系统信息公开工作；负责区级机关事务工作，指导镇街机关事务工作；负责沟通协调企业家，为企业家服务工作；负责指导公务接待工作，承担大型活动、重要会议和重要来宾的接待服务工作；协调推动本单位招商引资工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府办公室内设7个职能处室；下辖0 个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府办公室2022年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区人民政府办公室部门本级。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3878.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3754.52万元、公共安全支出0万元、卫生健康支出123.66万元。天津市北辰区人民政府办公室部门2022年收支总预算3878.18万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府办公室2022年部门预算收入3878.18万元，与2021年预算相比减少4075.38万元，主要原因是项目资金减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3878.18万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府办公室2022年支出预算3878.18万元，与2021年预算相比减少4075.38万元，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出2732.03万元，占70.45%；项目支出1146.15万元，占29.55%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府办公室2022年财政拨款收入预算3878.18万元，与2021年预算相比减少4075.38万元，主要原因是项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3878.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算3878.18万元，与2021年预算相比减少4075.38万元，主要原因是项目资金减少。支出包括：一般公共服务支出3754.52万元、公共安全支出0万元、卫生健康支出123.66万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府办公室2022年一般公共预算支出3878.18万元，与2021年预算相比减少4075.38万元，主要原因是项目资金减少。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出”3754.52万元，与2021年预算相比减少4089.56万元，主要原因是项目资金减少，其中：

“20103一般公共服务支出——政府办公厅（室）及相关机构事务”3754.52万元，包括：“2010301行政运行”2021.52万元，主要用于人员经费及办公经费支出等；“2010302一般行政管理事务”    1098.15万元，主要用于公务用车平台运行经费、机关大楼物业费、机关大楼水电费、“三个中心”水电费、区级警示教育中心修缮装修项目等；“2010308信访事务”48万元，主要用于北京互助组、大沙河值守、日常进京进市接返费用、信访宣传、重大敏感节点值守；“2010350事业运行”586.85万元，主要用于人员经费及办公经费支出等。

2、“210卫生健康支出”123.66万元，与2021年预算相比增加14.18万元，主要原因是人员调入与新增，其中：

“21011卫生健康支出-行政事业单位医疗”123.66万元，包括：“2101101行政单位医疗”67.06万元，主要用于：行政人员医疗保险支出。“2101102事业单位医疗”23.88万元，主要用于：事业人员医疗保险支出。“2101103公务员医疗补助”32.72万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府办公室部门一般公共预算基本支出2732.03万元，与2021年预算相比增加333.5万元，主要原因是人员调入、新增和调资。其中：

人员经费2120.05万元，主要包括：工资福利支出2060.45万元和对个人和家庭的补助59.6万元。

公用经费611.98万元，主要包括：商品和服务支出548.18万元和资本性支出63.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排150.7万元，与2021年预算相比增加35.7万元，主要原因是因公出国减少15万元，公务用车购置费和运行费增加50.7万元。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算50万元，与2021年预算相比减少15万元，主要原因是受疫情影响，减少出国活动。

二、2022年公务用车购置及运行费预算100.7万元，其中公务用车运行费80.7万元，与2021年预算相比增加30.7万元，主要原因是随车龄增加，运行保养费用增加；公务用车购置费20万元，与2021年预算相比增加20万元，主要原因是报废车辆更新。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区人民政府办公室部门预算中无政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区人民政府办公室部门预算中无国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市北辰区人民政府办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算611.98万元，包括办公费 107.85万元、印刷费0.5万元、咨询费1万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费19万元、邮电费7万元、取暖费203.94万元、差旅费8万元、维修（护）费9万元、培训费5.63万元、劳务费1万元、委托业务15万元、工会经费19.58万元、福利费60万元、其他交通费用64.96万元、其他商品和服务支出23.22万元、资本性支出63.8万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算295.6万元，其中：政府采购货物支出89.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出206.4万元。主要项目是：复印纸5.4万元、钢木台、桌类2万元、复印机3.5万元、空调机5万元、金属骨架为主的椅凳类1万元、便携式计算机12万元、金属质柜类5.7万元、木质柜类1.2万元、扫描仪6万元、激光打印机13万元、碎纸机2万元、传真通信设备0.9万元、台式计算机10万元、金属质屏风类1.5万元、轿车20万元、物业管理服务30万元、车辆及其他运输机械租赁服务176.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆77辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车28辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车14辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

    本部门2022年实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1146.15万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区人民政府办公室2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市北辰区人民政府办公室2022年部门预算.xls

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23 全区办公用房维修修缮项目.xlsx