天津市北辰区物业服务中心

2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况.............................................................................. 1

一、主要职责................................................................................. 1

二、机构设置................................................................................. 1

第二部分  2022年度部门决算表.................................................... 2

一、收入支出决算总表................................................................. 2

二、收入决算表（按功能分类列示）......................................... 2

三、收入决算表（按单位列示）................................................. 2

四、支出决算表............................................................................. 2

五、财政拨款收入支出决算总表................................................. 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................... 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................. 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................... 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................... 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 2

十一、项目支出决算表................................................................. 2

十二、关于空表的说明................................................................. 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明........................................ 4

一、收支决算总体情况说明......................................................... 4

二、收入决算情况说明................................................................. 4

三、支出决算情况说明................................................................. 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明......................................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................. 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..................... 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明................. 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7

十、机关运行经费支出情况说明................................................. 8

十一、政府采购支出情况说明..................................................... 8

十二、国有资产占有使用情况说明............................................. 8

十三、预算绩效情况说明............................................................. 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明....................................................................................................... 10

第四部分  名词解释...................................................................... 11

第一部分  概 况

一、主要职责

承担辖区内物业管理服务指导工作；协助做好物业管理、企业管理的辅助性工作；协助做好物业管理企业诚信建设以及房屋共用部位、公用设施设备维修资金归集和使用管理、物业合同备案管理等工作。

二、机构设置

天津市北辰区物业服务中心内设物业业务科一个职能机构,无下辖预算单位。

纳入天津市北辰区物业服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市北辰区物业服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1. 天津市北辰区物业服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2. 天津市北辰区物业服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

3. 天津市北辰区物业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区物业服务中心2022年度收入、支出决算总计15,854,905.88元，与2021年度相比，收、支总计各增加149,822.21元，增长0.95%，主要原因是人员变动，支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区物业服务中心2022年度本年收入合计3,077,465.50元，与2021年度相比增加264,630.71元，主要原因是人员变动，增加拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入3,077,465.50元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区物业服务中心2022年度本年支出合计3,077,465.50元，与2021年度相比增加149,822.21元，主要原因是人员变动，支出增加。其中：基本支出3,067,805.50元，占99.69%；项目支出9,660.00元，占0.31%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区物业服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,077,562.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加171,239.21元，增长5.89%，主要原因是人员变动，财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区物业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计3,077,465.50元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加201,389.21元，增长7.00%，主要原因是人员变动，财政拨款支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,077,465.50元，主要用于以下方面：卫生健康支出148,996.36元，占4.84%；城乡社区支出2,928,469.14元，占95.16%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,728,706.27元，支出决算为3,077,465.50元，完成年初预算的53.72%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为125,770.68元，支出决算为131,076.36元，完成年初预算的104.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17,920元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是科目使用调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为17,920元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目使用调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为5,435,015.59元，支出决算为2,928,469.14元，完成年初预算的53.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为150,000元，决算支出为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区物业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3,067,805.50元，与2021年度相比增加191,729.21元，主要原因是人员变动，支出增加。其中：人员经费2,909,838.02元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费157,967.48元，主要包括办公费、水费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区物业服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少30,150.00元，下降100.00%，主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区物业服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区物业服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区物业服务中心2022年无政府采购支出，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区物业服务中心无国有资产占有使用情况，共有车辆0辆，单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区物业服务中心2022年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额9660元，自评结果已随部门决算一并公开，2022年未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区物业服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区物业服务中心2022年项目支出绩效自评表—2022年租车和加油相关费用.xls

天津市北辰区物业服务中心2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区物业服务中心-[GKBG] 2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc