第一部分  概 况

一、主要职责

（一）承担国家、市、区住房和建设相关政策法规的宣传、培训工作，为住房和建设领域的信访投诉、法律投诉等相关问题提供必要的法律服务支撑；

（二）承担市、区等重点工程项目的协调推动、组织实施等服务工作；

（三）承担建设开发、建设环境和建筑市场管理服务工作；

（四）承担住房和建设领域专业技术的组织培训工作；

（五）承担住房和建设对外窗口服务、住房保障相关事务性工作；

（六）承担房地产市场及房屋交易管理的辅助事务性工作，房地产经纪机构服务指导、商品房销售许可现场查勘及存量房买卖相关税款的审核代征服务等房屋管理事务性工作；

（七）协助行政主管部门做好国有土地上房屋征拆及市政配套基础设施的论证服务工作，承担辖区内国有土地上房屋征收和补偿等事务性工作；

（八）宣传、贯彻、执行有关房屋安全的各项法律、法规、政策。按照有关规定，承担辖区内既有房屋建筑（包括农村村民住房）安全使用服务工作；

（九）承担辖区内公产民用房屋、直管公产公用房屋、办公房屋、区属行政事业单位的商业和住宅等国有不动产房屋的安全管理、经营管理、产籍管理和租金收缴等相关事务性工作；

（十）根据有关规定，承担移交政策性保障住房的经营管理和租金收缴工作，编制和落实政策性保障住房专项工程计划并组织实施修缮维护工作，负责移交政策性保障住房社区相关实施的安全检查、维护、修缮等住房保障相关事务性工作。  

二、机构设置情况

天津市北辰区住房和建设服务中心内设14个职能科室；下辖0 个预算单位。

纳入天津市北辰区住房和建设服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区住房和建设服务中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区住房和建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3255.06 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入  0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余11120.96 万元；支出包括：卫生健康支出147.92万元、城乡社区支出 3963.40 万元、住房保障支出 6586.18 万元、其他支出 3678.52万元。天津市北辰区住房和建设服务中心2024年收支总预算14376.02万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2024年部门预算收入14376.02 万元，与2023年预算相比增加11399.02万元，主要原因是增加公租房运营、老旧小区改造、京滨铁路配套基础设施等项目支出。其中：上年结转结余 11120.96 万元，占 77.36 %；一般公共预算 3255.06 万元，占 22.64 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2024年支出预算 14376.02 万元，与2023年预算相比增加11399.02万元，主要原因是增加公租房运营、老旧小区改造、京滨铁路配套基础设施等项目支出。其中：基本支出2755.06万元，占19.16 %；项目支出11620.96万元，占 80.84 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2024年财政拨款收入预算 3255.06万元，与2023年预算相比增加 278.06 万元，主要原因是压缩基本支出，节约财政资金，同时增加了老旧小区改造项目支出  。收入包括：一般公共预算拨款收入 3255.06 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 11120.96 万元。2024年财政拨款支出预算 14376.02 万元，与2023年预算相比增加 11399.02 万元，主要原因是增加公租房运营、老旧小区改造、京滨城际铁路配套基础设施等项目支出。支出包括：卫生健康支出147.92万元、城乡社区支出 3963.40 万元、住房保障支出 6586.18 万元、其他支出 3678.52  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区住房和建设服务中心2024年一般公共预算支出 10697.50万元，与2023年预算相比增加 7720.50 万元，主要原因是 压缩基本支出，节约财政资金，同时增加公租房运营、老旧小区改造等项目支出 。

（二）具体情况。

1、 “210（卫生健康支出）” 147.92 万元，与2023年预算相比减少 17.99 万元，主要原因是压缩基本支出，节约财政资金，其中：

“21011（行政事业单位医疗）” 147.92 万元，包括：“2101102（事业单位医疗）” 114.25 万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险；“2101199（其他行政事业单位医疗支出）” 33.67 万元，主要用于事业单位人员补充医疗补助。

2、“212（城乡社区支出）” 3963.40万元，与2023年预算相比增加 1152.31 万元，主要原因是压缩基本支出，节约财政资金，同时增加公租房运营维护等项目支出 ，其中：“21201（城乡社区管理事务）” 2607.14 万元，包括：“2120199（其他城乡社区管理事务支出）”  2607.14 万元，主要用于事业单位人员工资、日常办公经费；“21203（城乡社区公共设施）” 1356.26 万元，包括：“2120399（其他城乡社区公共设施支出）” 1356.26 万元，主要用于公租房运营维护等项目支出。

3、“221（保障住房支出）” 6586.18 万元，与2023年预算相比增加 6586.18 万元，主要原因是增加公租房运营维护、老旧小区改造等项目支出 ，其中：“22101（保障性安居工程支出）” 6586.18 万元，包括“2210106（公共租赁住房）” 2148.88 万元，主要用于 公租房运营维护等项目支出 ，“2210108（老旧小区改造）” 500 万元，主要用于 老旧小区改造项目支出 ，“2210199（其他保障性安居工程支出）” 3937.3万元，主要用于公租房运营维护等项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区住房和建设服务中心一般公共预算基本支出 2755.06 万元，与2023年预算相比减少 221.94万元，主要原因是 压缩基本支出，节约财政资金 。其中：

人员经费 2529.71 万元，主要包括：人员工资、保险、公积金支出。

公用经费 225.35万元，主要包括：日常办公经费、取暖费、工会经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2023年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

（二）、2024年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

（三）、2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区住房和建设服务中心政府性基金预算支出3678.52 万元，与2023年预算相比增加3678.52万元，主要原因是增加京滨城际铁路周边基础设施项目支出 。

（二）  具体情况。

1、 “229（其他支出）” 3678.52万元，与2023年预算相比增加 3678.52 万元，主要原因是增加京滨城际铁路周边基础设施项目支出，其中：

“22904（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）” 3678.52 万元，包括：“2290402（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）” 3678.52 万元，主要用于京滨城际铁路周边基础设施项目支出 。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区住房和建设服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 70 万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65 万元。主要项目是：复印纸采购项目 5 万元，物业管理费项目65万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额11620.96万元，主要包括公租房运营维护项目、老旧小区改造项目、京滨城际铁路周边基础设施项目等 。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区住房和建设服务中心2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1. 本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1天津市北辰区住房和建设服务中心2024部门预算套表.xlsx

附件3北辰区住房和建设服务中心部门2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区住房和建设服务中心2024年项目绩效自评表.zip