附件2

北仓镇人民政府部门2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

一、贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

二、执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

三、领导镇政府各工作部门,指导所属村居委会管辖范围内的企业。

四、领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

五、编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

六、领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、 科技、文化、体育、卫生、安全、计划生育、市容、劳动保障、城乡建设、社会事务、村级事务、综合治理等行政工作。

七、协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

八、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，北仓镇部门内设14个职能处室，下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算166574.73万元，与2020年预算相比减少85781.98万元，主要原因是：是落实“过紧日子”要求，严控预算支出。其中，本年收入合计166574.73万元，与2020年预算相比增减少85781.98万元，包括财政拨款166574.73万元（含一般公共预算拨款收入7695.29万元、政府性基金预算拨款收入158879.44万元、国有资本经营预算拨款收入0万元）、上级转移支付资金0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、下级单位上缴收入0万元、其他收入0万元；使用非财政拨款结余0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算166574.73万元，与2020年预算相比减少85781.98万元，主要原因是：是落实“过紧日子”要求，严控预算支出。其中：

1、“一般公共服务支出”3226.1万元，主要用于：机关政府行政人员工资、机关基本运行经费、创文创卫等经费。

2、“公共安全经费”320万元，主要用于：社区禁毒、康复站工作经费、“双违治理”经费。

3、“文化旅游体育与媒体支出”75万元，主要用于：镇文化中心建设经费。

4、“社会保障和就业支出”2138.04万元，主要用于：民政各项经费支出、街道居委会运转办公经费等。

5、“卫生健康支出”249.2万元，主要用于：计划生育家庭奖励扶助金、卫生医疗经费支出。

6、“节能环保”7.2万元，主要用于：环保网格员工资经费。

7、“城乡社区支出”159820.86万元，主要用于：综合执法工资及办公经费、镇域环境整治经费、示范镇土地出让返还。

8、“农林水支出”608.33万元，主要用于：散乱污企业整治清理资金。

9、“预备费”130万元，主要用于：预备费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算552.29万元，包括办公费204 万元、邮电费24.82万元、取暖费15万元、物业费160万元、培训费5.88万元、工会经费20.29万元、福利费15.3万元、其他交通支出107万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算480万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出410万元。主要项目是：双违治理经费项目300万元，村级审计项目60万元，退役军人之家建设项目60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月底，本部门各单位共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目75个，涉及预算金额4859.84万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年国有资本经营财政拨款支出表为空表。

2.本部门2021年国有资本经营预算支出表为空表”。

3.本部门2021年国有资本经营预算支出明细表（政府预算支出经济分类科目）为空表。