第一部分  概 况

一、主要职责

一、贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

二、执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

三、领导镇政府各工作部门,指导所属村居委会管辖范围内的企业。

四、领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

五、编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

六、领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、 科技、文化、体育、卫生、安全、计划生育、市容、劳动保障、城乡建设、社会事务、村级事务、综合治理等行政工作。

七、协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

八、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权。

二、机构设置情况

北仓镇部门内设14个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入北仓镇部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区北仓镇人民政府部门本级

2. 党政综合办公室

3.党建办公室

4. 网络安全和信息化委员会办公室

5. 公共服务办公室

6. 公共管理办公室

7. 公共安全办公室

8. 经济发展办公室

9. 城镇建设办公室

10. 综合执法大队

11. 党群服务中心（综合便民服务中心）

12. 综合治理中心（网格化管理中心）

13. 农业农村发展服务中心

14. 村居建设服务中心

15. 退役军人服务站

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北仓镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9840.6万元、政府性基金预算拨款收入127162万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2565.2万元、公共安全支出165万元、教育支出19.3万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出3067.1万元、卫生健康支出409.6万元、城乡社区支出130066.5万元、农林水支出701.9万元。北仓镇部门2022年收支总预算137002.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北仓镇部门2022年部门预算收入137002.6万元，与2021年预算相比减少29572.1万元，主要原因是本年度政府性基金减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算9840.6万元，占7.2%；政府性基金预算127162万元，占92.8%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北仓镇部门2022年支出预算137002.6万元，与2021年预算相比减少29572.1万元，主要原因是本年度政府性基金减少。其中：基本支出3009.4万元，占2.2%；项目支出133993.1万元，占97.8%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北仓镇部门2022年财政拨款收入预算137002.6万元，与2021年预算相比减少29572.1万元，主要原因是本年度政府性基金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入9840.6万元、政府性基金预算拨款收入 127162万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算137002.6万元，与2021年预算相比减少 29572.1万元，主要原因是本年度政府性基金减少。支出包括一般公共服务支出2565.2万元、公共安全支出165万元、教育支出19.3万元、文化旅游体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出3067.1万元、卫生健康支出409.6万元、城乡社区支出130066.5万元、农林水支出701.9万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北仓镇部门2022年一般公共预算支出9840.6万元，与2021年预算相比增加2145.6元，主要原因是政府支出增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务（类）”2565.2万元，与2021年预算相比减少660.9元，主要原因是办公维护及宣传经费减少，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2035.2万元，包括：“行政运行（项）”934.1万元，主要用于机关行政人员工资、公积金、保险等；“一般行政管理事务（项）”50万元，主要用于维稳经费 ；“事业运行（项）”512.4万元，主要用于机关事业人员工资、公积金、保险等；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”538.7万元，主要用于 政府日常办公维护及宣传经费；

“审计事务（款）”40万元，包括：“审计业务（项）”40万元，主要用于村级下属企业、村集体及专项审计费用； 

“宣传事务（款）”490万元，包括：“宣传管理（项）”10万元，主要用于统战活动专项经费；“其他宣传事务支出（项）”480万元，主要用于创卫经费、创文经费、新时代文明实践专项；……

2、 “公共安全（类）”165万元，与2021年预算相比减少155元，主要原因是公共安全维护经费减少，其中：

“其他公共安全支出（款）”165万元，包括：“其他公共安全支出（项）”165万元，主要用于公共安全办工作经费；

3、 “教育支出（类）”19.3万元，与2021年预算相比增加19.3元，主要原因是教育支出增加，培训人员增加，其中：

“成人教育（款）”19.3万元，包括：“其他成人教育支出（项）”    19.3万元，主要用于北仓镇成校教育经费； 

4、 “文化旅游体育与传媒（类）”8万元，与2021年预算相比减少67万元，主要原因是文化馆建设工程暂停，其中：

“文化和旅游（款）”8万元，包括：“群众文化（项）”8万元，主要用于镇文化经费；

5、 “社会保障和就业（类）”3067.1万元，与2021年预算相比增加929.1万元，主要原因是社会保障人员增加，其中：

“民政管理事务（款）”2048.5万元，包括：“基层政权建设和社区治理（项）”2030.5万元，主要用于居委会人员及办公经费；“其他民政管理事务支出（项）”18万元，主要用于原物资站分流到居委会人员经费；……

“就业补助（款）”812.6万元，包括：“其他就业补助支出（项）”812.6万元，主要用于治安巡逻队、防控队工资补贴、治安防控体系建设经费； 

“退役安置（款）”162.5万元，包括：“其他退役安置支出（项）”    162.5万元，主要用于北仓镇退役军人服务站工作经费；

 “社会福利（款）”23.6万元，包括：“殡葬（项）”23.6万元，主要用于民政救助补贴； 

“临时救助（款）”20万元，包括：“临时救助支出（项）”20万元，主要用于民政救助补贴；

6、 “卫生健康（类）”409.6万元，与2021年预算相比增加160.4万元，主要原因是防疫经费增加，其中：

 “卫生健康管理事务（款）” 251万元，包括：“其他卫生健康管理事务支出（项）”251万元，主要用于防疫经费、计划生育经费；

“行政事业单位医疗（款）”158.6万元，包括：“行政单位医疗（项）”55.6万元，主要用于行政人员保险；“事业单位医疗（项）”68.2万元，主要用于事业人员补助医疗经费；“公务员医疗补助（项）”34.8万元，主要用于公务员补充医疗经费；

7、“城乡社区支出（类）”2904.5万元，与2021年预算相比增加1963万元，主要原因是城建工作经费增加，其中：

    “城乡社区管理事务（款）”1047.5万元，包括：“城管执法（项）”1047.5万元，主要用于综合执法人员工资及保险公积金；

    “城乡社区规划与管理（款）”940万元，包括：“城乡社区规划与管理（项）”940万元，主要用于北仓镇“两违”治理项目、城建办工作经费；

 “城乡社区公共设施（款）”117万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”117万元，主要用于治安防控体系建设经费； 

“城乡社区环境卫生（款）”800万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”800万元，主要用于环卫所办公经费；

8、 “农林水支出（类）”701.9万元，与2021年预算相比增加93.5万元，主要原因是农林水经费增加，其中：

“农业农村（款）”541.9万元，包括：“事业运行（项）”381.9万元，主要用于村居事业人员工资；“防灾救灾（项）”130万元，主要用于镇域内荒草清理；“其他农业农村支出（项）”30万元，主要用于王秦庄大棚日常维护费用；

“水利（款）”160万元，包括：“水利工程运行与维护（项）”120万元，主要用于镇域内沟渠坑塘管护、治理；“防汛（项）”40万元，主要用于汛期防汛、泵站维护； 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北仓镇部门一般公共预算基本支出3009.4万元，与2021年预算相比增加519.8万元，主要原因是工资调整及人员增加。其中：

人员经费2673万元，主要包括：各部门人员工资、保险、公积金等。

公用经费336.5万元，主要包括：机关单位内水电费、机关基本运行经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排46万元，与2021年预算相比增加28万元，主要原因是公务用车基本运行费用增加。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元。

二、2022年公务用车购置及运行费预算44万元，其中公务用车运行费44万元，与2021年预算相比增加30万元，主要原因是公务用车次数增加；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无购车 。

三、2022年公务接待费预算2万元，与2021年预算相比减少2万元，主要原因是减少招待支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北仓镇部门政府性基金预算支出127162万元，与2021年预算相比减少31717.4元，主要原因是土地出让资金减少 。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出（类）”127162万元，与2021年预算相比减少31717.4万元，主要原因是土地出让资金减少，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”120447.6万元，包括：“土地开发支出（项）”102456.5万元，主要用于土地开发资金；“农村基础设施建设支出（项）”17991.1万元，主要用于土地基本建设经费；

“农业土地开发资金安排的支出（款）”6714.4万元，主要用于土地开发经费。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北仓镇部门国有资本经营预算支出0万元，与2021年预算相比增加（减少）0元，主要原因是无国有资金。

（二） 具体情况。

2022年北仓镇部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年北仓镇政府单位、1家行政单位的机关运行经费预算336.5万元，包括办公费78.8万元、印刷费20万元、手续费0.5万元、水费3万元、电费4.5万元、邮电费9万元、取暖费13.6万元、差旅费13万元、培训费7万元、公务接待费2万元、劳务费30万元、委托业务费15万元、工会经费26.5万元、福利费28.2万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用49.8万元、税金及附加费用14万元、其他商品和服务支出1.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算2405.6万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出550万元、政府采购服务支出1800.6万元。主要项目是：镇机关“安可替代”经费项目35万元，政府日常办公维护（日常维修、租车、公务用车运行费、物业、食堂、）项目164万元，公共安全办工作经费项目114万元，环卫所经费项目800万元，绿境华庭社区党群服务中心装修项目200万元，创文经费项目300万元，治安防控体系建设经费项目392.6万元，修志出书费用项目30万元，天阳公寓提升改造项目350万元，2022年公用经费类项目20万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目58个，涉及预算金额                    

137002.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北仓镇2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1 “本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件1北辰区北仓镇部门2022部门预算套表(12张表).xls

2022年预算绩效.zip