第一部分  概 况

一、主要职责

一、贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

二、执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

三、领导镇政府各工作部门,指导所属村居委会管辖范围内的企业。

四、领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

五、编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

六、领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、 科技、文化、体育、卫生、安全、计划生育、市容、劳动保障、城乡建设、社会事务、村级事务、综合治理等行政工作。

七、协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

八、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权。

二、机构设置

天津市北辰区北仓镇人民政府部门内设14个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区北仓镇人民政府本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度收入、支出决算总计117699193.5元。与2020年度相比，收、支总计各减少30227061.41元，下降20.4%，主要原因是21年无政府性基金收入支出与20年相比较，20年政府性基金收入支出数额较大。

二、收入决算情况说明

    天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度本年收入合计117699193.5元，与2020年度相比减少30227061.41元，主要原因是21年无政府性基金收入与20年相比较，20年政府性基金收入数额较大。其中：一般公共预算财政拨款收入117699193.5元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度本年支出合计117699193.5 元，与2020年度相比减少30227061.41元，主要原因是21年无政府性基金支出与20年相比较，20年政府性基金支出数额较大。其中：基本支出37989377.86元，占32.28%；项目支出79709815.64元，占67.72%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度财政拨款收入、支出决算总计117699193.5元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少30227061.41元，下降20.4%，主要原因是21年无政府性基金收入支出与20年相比较，20年政府性基金收入支出数额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计117699193.5元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5287661.41元，下降4.3%，主要原因是减少了公务支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出117699193.5元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出41064044.52元，占34.89%，城乡社区支出（类）支出37045818.13元，占31.48%,社会保障和就业支出（类）支出26025869.5元，占22.11%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76952970.42元，支出决算为117699193.5元，完成年初预算的153%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为13694857.24元，支出决算为13044161.2元，完成年初预算的95.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员人员减少，工资下调。

    2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）年初预算为9126107元，支出决算为9048440.46元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员减少，工资下调。

    3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为3424000元，支出决算为17083235.36元，完成年初预算的499%，决算数大于年初预算数的主要原因是 调整追加镇政府日常办公经费13000000元，维护机关正常运行。

    4. 一般公共服务支出（类）其他宣传事务支出（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为2700000元，支出决算为988251.5元，完成年初预算的36.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算科目，减少宣传事务支出。

    5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为1100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加成校经费1100000元，学校提高教育质量，增加教师培训。

    6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  基层政权建设和社区治理（项）年初预算为9819911元，支出决算为15745412.36元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加社区提升改造及党群中心补助资金项目4500000元，用于新增社区建设，社区党群服务中心改造，维护社区正常运行。

    7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  其他就业补助支出（项）年初预算为4967175元，支出决算为8688441.6元，完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加基层服务工作雇佣保安服务项目预算4000000元，用于政府保安服务支出。

    8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）  其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为900000元，支出决算为1027457.1元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加疫情防控经费项目预算100000元，增加疫情防控经费支出。

    9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）年初预算为 991986元，支出决算为1370906.25元，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加计生专项经费预算400000元，用于镇计生经费。                                                                                          

    10. 节能环保支出（类）污染防治（款）  大气（项）年初预算为72000元，支出决算为863040元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整，调整追加环保管家服务费、煤改电项目支出750000元。

    11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为4750643.38元，支出决算为12252165.32元，完成年初预算的258%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加综合执法双违治理经费8000000元，用于治理镇域内违规事务。

    12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0元，支出决算为9586661.31元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加御龙湾广场提升改造项目支出7000000元，用于御龙湾广场改善环境。

    13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为3563601元，支出决算为15106991.5元，完成年初预算的424%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是预算科目调整，追加环卫所经费11500000元，用于改善镇域内环境卫生。

    14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0元，支出决算为952432.1元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算镇域内大棚综合整治费960000元。

    15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为1000000元，支出决算为322904元，完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整，减少散乱污企业治理经费。

    16. 农林水支出（类）水利（款）  防汛（项）年初预算为0元，支出决算为1059167.9元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算农业河道治理工程预算1100000元 。

    17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0元，支出决算为5839240元决算数大于年初预算数的主要原因是追加各村开展村级工作运转经费6000000元，用于保障各村正常运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计37989377.86元，与2020年度相比减少35189657.94元，主要原因是减少政府日常开支，调整基本支出。其中：人员经费30342896.7元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费7646481.16元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算58001.22元，与2021年预算相比减少121998.78元，主要原因是减少公车购置，减少公车使用。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算58001.22元，其中公务用车运行维护费58001.22元，与预算相比减少81998.78元，主要原因是减少公车购置，减少公车使用；公务用车购置费    0元，与预算相比持平，主要原因是无购置。2021年本单位公务用车保有14辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无接待。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。。

天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度机关运行经费决算数7646481.16元，比2020年减少2259167.23元，降低22.8%。主要原因是：减少公务开支，缩减经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区北仓镇人民政府2021年政府采购支出总额11087652.9 元，其中：政府采购货物支出112819元、政府采购工程支出6729272元、政府采购服务支出4245561.9元。授予中小企业合同金额11087652.9元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11087652.9元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区北仓镇人民政府共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括环卫车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北仓镇人民政府2021年度已对47个项目开展绩效自评，涉及金额79709815.64元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北仓镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

    1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为1100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加成校经费1100000元，学校提高教育质量，增加教师培训。

    2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为9819911元，支出决算为15745412.36元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加社区提升改造及党群中心补助资金项目4500000元，用于新增社区建设，社区党群服务中心改造，维护社区正常运行。

    3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为4967175元，支出决算为8688441.6元，完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加基层服务工作雇佣保安服务项目预算4000000元，用于政府保安服务支出。

    4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为900000元，支出决算为1027457.1元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加疫情防控经费项目预算100000元，增加疫情防控经费支出。

    5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 991986元，支出决算为1370906.25元，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加计生专项经费预算400000元，用于镇计生经费。                                                          

    6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0元，支出决算为5839240元决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是追加各村开展村级工作运转经费6000000元，用于保障各村正常运行。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区北仓镇人民政府2021年度部门决算和“三公经费”决算公开表.XLS

21年北仓镇项目绩效自评表.rar