天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  概 况

一、主要职责

一、贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

二、执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

三、领导镇政府各工作部门,指导所属村居委会管辖范围内的企业。

四、领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

五、编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

六、领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、 科技、文化、体育、卫生、安全、计划生育、市容、劳动保障、城乡建设、社会事务、村级事务、综合治理等行政工作。

七、协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

八、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权。

二、机构设置

天津市北辰区北仓镇人民政府部门内设13个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市北辰区北仓镇人民政府本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度收入、支出决算总计38,295,746.59元，与2021年度相比，收、支总计各减少79,403,446.91元，下降67.46%，主要原因是：22年无政府性基金收入支出与21年相比较，21年政府性基金收入支出数额较大。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度本年收入合计38,295,746.59元，与2021年度相比减少79,403,446.91元，主要原因是：22年无政府性基金收入支出与21年相比较，21年政府性基金收入支出数额较大。其中：一般公共预算财政拨款收入38,295,746.59元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度本年支出合计38,295,746.59元，与2021年度相比减少79,403,446.91元，主要原因是：22年无政府性基金收入支出与21年相比较，21年政府性基金收入支出数额较大。其中：基本支出30,971,332.58元，占80.87%；项目支出7,324,414.01元，占19.13%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计38,295,746.59元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少79,403,446.91元，下降67.46%，主要原因是：22年无政府性基金收入支出与21年相比较，21年政府性基金收入支出数额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出合计38,295,746.59元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少79,403,446.91元，下降67.46%，主要原因是：减少了公务支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出38,295,746.59元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18,015,106.51元，占47.04%；公共安全支出356,800.00元，占0.93%；社会保障和就业支出6,201,714.03元，占16.19%；卫生健康支出1,623,072.35元，占4.24%；城乡社区支出8,386,988.74元，占21.90%；农林水支出3,712,064.96元，占9.69%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98,405,784.91元，支出决算为38,295,746.59元，完成年初预算的38.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为19,984,040.86元，支出决算为    12,347,219.46元，完成年初预算的61.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少及节约公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为70,233.98元，支出决算为70,233.98元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为5,288,322.07元，支出决算为5,288,322.07元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为309,145.00元，支出决算为309,145.00元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）宣传管理（项）年初预算为186.00元，支出决算为186.00元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为1,650,000.00元，支出决算为356,800.00元，完成年初预算的21.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算减少支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为29,686,186.00元，支出决算为5,216,500.03元，完成年初预算的17.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算减少支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为793,964.00元，支出决算为793,964.00元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为191,250.00元，支出决算为191,250.00元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为370,675.00元，支出决算为370,675.00元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,964,822.84元，支出决算为492,395.19元，完成年初预算的16.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为589,296.72元，支出决算为589,296.72元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为147,025.44元，支出决算为147,025.44元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为23,680.00元，支出决算为23,680.00元，完成年初预算的100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1,300,649,540.00元，支出决算为8,371,328.74元，完成年初预算的0.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算减少支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为15,660.00元，支出决算为15,660.00元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为7,018,700.00元，支出决算为3,712,064.96元，完成年初预算的52.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计30,971,332.58元，与2021年度相比减少7,018,045.28元，主要原因是：过紧日子，压减公用经费支出。其中：人员经费29,686,143.65元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,285,188.93元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区北仓镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算460,000.00元，支出决算58,893.59元，与2022年预算相比减少401,106.41元，完成预算的12.80%；较上年增加892.37元，增长1.54%。决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费支出。决算数较上年增加的主要原因是维修公务用车费用增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算460,000.00元，支出决算58,893.59元，与预算相比减少401,106.41元，完成预算的12.80%；较上年增加892.37元，增长1.54%。其中：

公务用车运行维护费预算440,000.00元，支出决算58,893.59元，与预算相比减少401,106.41元，完成预算的12.80%；较上年增加892.37元，增长1.54%。决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费支出。决算数较上年增加的主要原因是维修公务用车费用增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算0元，与预算相比减少20,000.00元；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是无接待事项。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度机关运行经费决算数1,285,188.93元，比2021年减少6,361,292.23元，降低83.19%。主要原因是：过紧日子，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区北仓镇人民政府2022年政府采购支出总额19,608,898.00元，其中：政府采购货物支出76,977.00元、政府采购工程支出12,891,921.00元、政府采购服务支出6,640,000.00元。授予中小企业合同金额19,608,898.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19,608,898.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区北仓镇人民政府共有车辆14辆，其中：机要通信用车10辆、执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要包括公务用车。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度已对16个项目开展部门评价，涉及金额725.10万元，自评结果已随部门决算一并公开。已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区北仓镇人民政府不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区北仓镇人民政府2022年项目支出绩效自评表.rar

天津市北辰区北仓镇人民政府2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc