2021年财政预算执行情况和2022年

财政预算（草案）的报告

——2021年11月10日在大张庄镇

第五届人民代表大会第一次会议上

镇党政综合办公室  刘学武

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告大张庄镇2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算（草案），请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府决策部署和执行镇人大会议通过的有关决议，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，坚持统筹兼顾、突出重点、厉行节约的原则，紧紧围绕保基层运转、保基本民生、保市场主体、保居民就业、以及城市化建设、生态环境、安全稳定等重点工作，合理有效使用财政资金，严格压减一般性支出，优化财政支出结构。较好的完成了全年财政工作，有力地推动了全镇经济和各项社会事业的发展。

（一）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算预计可支配收入为13902万元。其中：预计镇实得税收10500万元；一般性转移支付收入2200万元；上年结余496万元，清理存量资金706万元。

2021年全镇财政总支出预计为11270万元，其中：一般公共预算支出完成7582万元；体制上解及专项上解支出3688万元。

总收入减总支出后余额2632万元，待区对镇体制结算后，据实确定预算稳定调节基金。

2021年一般公共预算执行情况如下：

基本支出3263万元。主要用于机关人员经费及日常公用经费支出。

项目支出4319万元，其中：

1、城乡社区建设方面，全年投入1101万元用于城市社区规划管理、清违治乱、环境卫生及文明城区创建等支出。

2、文化教育、卫生医疗方面，全年投入1004万元用于群众文化、体育公园建设、教育助学、食品安全、计生服务及1月份低保抚恤等支出。（注：2021年2月起城乡低保、优抚抚恤项目以直达资金形式统一发放，原镇财政预算匹配资金专项上解至区财政。）

3、农村生产生活方面，全年投入945万元用于改善农村人居环境，修缮涵闸泵站、大气污染治理、村级组织运转及乡村振兴等支出。

4、其他社会事业方面，全年投入1269万元用于镇村法制建设、公共信息安全、精神文明建设、企业安全生产监管、支持企业发展等支出。

（二）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金预算收入23687.25万元，支出23687.25万元。其中：大张庄示范镇出让区津辰张挂2020-6号、7号地块土地整理成本及政府净收益返还20687.25万元；津辰张挂2017-2号地配套费3000万元。根据示范镇建设相关政策，均返还示范镇北部建设平台天津市辰悦建设投资有限公司继续用于大张庄示范镇建设。

二、2022年财政预算编制情况（草案）

2022年即将迎来新一轮财政体制调整，我们紧紧围绕镇党委、政府的重点工作，积极应对财政体制调整带来的不利影响和经济下行的压力，按照“量力而行、量入为出”的预算原则，编制了2022年财政预算草案。

2022年预计全镇完成税收收入11500万元。安排一般公共预算本级支出8314万元，上解支出3000万元，财政预备费113万元，总收入减总支出结余73万元。

一般公共支出预算安排如下：

（一）坚持“民生”导向，兜牢财政保障底线

全年安排支出2769万元，充分保证各项民生投入，推动社会事业发展，促进社会和谐稳定。

1、安排993万元，用于城乡社区管理、环境卫生、节能环保等支出。

2、安排836万元，用于文化教育、医疗卫生、食品安全、社会救助、就业服务等支出。

3、安排940万元，用于法制建设、信息安全、党建宣传及党群服务等一般公共服务支出。

（二）围绕乡村振兴战略，提高经济发展质量

全年安排支出2269万元，用于服务农业农村和企业发展，继续改善农村生产生活环境，加强村级组织建设，做好安全生产和工业园区治理，不断提高经济发展质量。

1、安排1103万元，用于改善农村人居环境、解决农村土地弃耕撂荒以及防汛抗旱、疫病防治等农业服务支出。

2、安排555万元，用于农村基层组织运转、农村经济发展和管理等支出。

3、安排611万元，用于环保治理、安全生产监管、工业园区治理、服务企业发展等支出。

（三）确保行政运行支出，推进政府工作有序开展

安排3276万元用于政府人员及日常公用经费等基本支出，在确保镇机关正常运转的前提下，从严从紧压缩一般性支出和“三公”经费，厉行节约，扎实推进各项工作有序开展。

各位代表，随着新一轮财政体制调整，当前和今后一个时期我镇财政将处于紧平衡状态，2022年财政工作任务艰巨。我们将继续在镇党委、政府的领导下，在各位代表的大力支持和监督下，严格执行中央八项规定，严把支出关口，守住“三保”底线。统筹推进财政预算一体化改革和政府预算绩效管理，努力构建统一完整、公开透明、运行高效的现代财政制度，不断开创财政工作新局面，为建设更加充满生机活力的大张庄镇做出应有的贡献！

大张庄镇人民政府2021年预算执行情况和2022年预算公开表样.xls

关于大张庄镇镇本级2022年预算公开说明.doc

绩效目标-2022劳动保障-村民养老补贴.xlsx

绩效目标-2022农办-人居环境整治.xlsx

绩效目标-2022市容-全域清洁化.xlsx

绩效目标-2022-卫计办计生政策落实经费（运转）.xlsx

绩效目标-2022综治办-综合治理服务外包项目.xlsx

三公经费情况.xlsx