2022年财政预算执行情况和2023年

财政预算（草案）的报告

——2022年12月30日在大张庄镇

第五届人民代表大会第四次会议上

镇党政综合办公室  刘学武

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告大张庄镇2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算（草案），请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大监督下，我们坚决落实市委、区委各项决策部署，紧紧围绕镇经济工作重点和财政目标任务，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，把“过紧日子”作为常态化纪律要求，坚决压减非急需、非刚性支出，统筹疫情防控和经济社会发展，为我镇经济社会平稳、持续、健康发展贡献了财政力量。

（一）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算预计可支配收入为16929万元。其中：预计镇实得税收9100万元，一般转移性支付收入2200万元，上年结转资金5629万元。

2022年全镇财政总支出预计为9471万元，其中：一般公共预算支出完成5621万元；体制上解及专项上解支出3850万元。

总收入减总支出后余额7458万元，待区对镇体制结算后，据实确定预算稳定调节基金。

2022年一般公共预算执行情况如下：

基本支出3481万元。主要用于机关人员工资、津贴、补贴、住房公积金、社会保险等人员经费及日常一般公用经费支出。

项目支出2140万元，其中：

1、城乡社区建设方面，全年投入642万元用于城市社区规划管理，违法占地点位整改，河湖环境清整以及垃圾转运站运行、卫生扫保、厕所维护等环卫支出。

2、卫生医疗、文化教育、社会保障等方面，全年投入531万元用于新冠疫情防控、计生政策落实、群众文体服务、丧葬补贴、老年福利等支出。

3、农村生产生活方面，全年投入567万元用于村级组织运转及撂荒地治理、泵站维修、防汛排涝等支出。

4、其他社会事业方面，全年投入400万元用于食品安全、燃气安全、大气污染防治、以及社会综合治理、镇村法制建设、精神文明建设等支出。

（二）政府性基金预算收支情况

2022年政府性基金预算收入6600万元，支出6600万元，为大张庄示范镇出让区津辰张挂2021-9号地块土地整理成本。根据相关政策，返还示范镇北部建设平台天津市辰悦建设投资有限公司用于大张庄示范镇建设。

二、2023年财政预算编制情况（草案）

2023年，我们紧紧围绕镇党委、政府的重点工作，牢固树立财政真过紧日子的思想，不断优化财政支出结构，持续改善民生，坚决兜牢“三保”底线，努力达成财政支撑社会治理、服务高质量发展的使命。

2023年预计全镇一般公共预算收入9600万元，调入预算稳定调节基金2722万元。安排一般公共预算本级支出9122万元，专项上解支出3000万元，财政预备费200万元。

一般公共支出预算安排如下：

（一）坚持以人民为中心的发展思想，强化公共财政属性，用心办好民生实事。全年安排支出3205万元，充分保证各项民生投入，推动社会事业发展。

1、安排1114万元，用于城乡规划、综合执法、城市卫生、环保治理等支出。

2、安排1221万元，用于群众文化、成人教育、疫情防控、卫生健康、社会救助、就业服务等支出。

3、安排870万元，用于法制服务、精神文明建设以及交通、燃气等公共安全支出。

（二）助力乡村振兴战略深入实施，服务新农村建设，助推区域经济发展。全年安排支出2476万元，不断加强村级组织建设，持续改善农村生产生活环境，做好安全生产和工业园区提升改造。

1、安排925万元，用于改善农村人居环境、解决农村土地弃耕撂荒以及防汛抗旱、疫病防治等农业服务支出。

2、安排888万元，用于农村基层组织建设及运转、服务农村经济发展等支出。

3、安排663万元，用于乡村振兴、安全生产监管、工业园区基础设施改造、区域经济发展等支出。

（三）安排3441万元用于政府人员及日常公用经费等基本支出。在从严从紧压缩一般性支出和“三公”经费的前提下，厉行节约，确保政府各项工作有序进行。

各位代表！2023 年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们一定高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实镇党委、政府决策部署，按照镇人大有关决议，迎难而上、真抓实干，恪守财政职能，充分发挥财政保障作用，为实现我镇经济社会高质量发展而奋斗！

大张庄镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算公开表样.xls

关于大张庄镇镇本级2023年预算公开说明.doc

三公经费情况.xlsx

五个项目绩效目标表.zip