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天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2022年部门预算公开

发布日期：2022-01-18 10:30 来源：天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处

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天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2022年部

门预算

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、XXXX2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处依照有关法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作，主要职责为：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，扩宽就业渠道，增加居民收入。

3、搞好城市管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城市建设、旧城改造、房屋拆迁及居住小区管理工作。

4、指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

5、开展社区救济和拥军优属、民兵预备役、征兵工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展计划生育、群众文化、科普、体育和社区教育、卫生工作；加强社区服务，繁荣社区文化，建设和谐社区。

7、加强社会管理，制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

8、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处内设11个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处部门本级

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3398.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2386.63万元、公共安全支出0 万元、社会保障和就业支出900.00万元、卫生健康支出86.92万元、节能环保支出24.77万元。天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2022年收支总预算3398.32万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2022年部门预算收入3398.32万元，与2021年预算相比增加263.72万元，主要原因是增加了一般公共预算拨款收入。其中：上年结转结余0万元，占0 %；一般公共预算3398.32万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占 0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占 0%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2022年支出预算 3398.32万元，与2021年预算相比增加263.72万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出。其中：基本支出1773.55万元，占52.19 %；项目支出1624.77万元，占47.81 %；事业单位经营支出0万元，占 0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2022年财政拨款收入预算3398.32万元，与2021年预算相比增加263.72万元，主要原因是增加了一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入3398.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算3398.32万元，与2021年预算相比增加 263.72万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出。支出包括：一般公共服务支出 2386.63万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出900.00万元、卫生健康支出86.92万元、节能环保支出24.77万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2022年一般公共预算支出3398.32万元，与2021年预算相比增加263.72元，主要原因是增加了社会保障和就业支出。

（二）具体情况。

1、“201一般公共服务支出”2386.63万元，与2021年预算相比增加 61.03万元，主要原因是增加了一般行政管理事务支出和事业运行支出，其中：

“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”2386.63万元，包括：“201031行政运行”952.72万元，主要用于行政人员及办公经费支出；“2010302一般行政管理事务”700.00万元，主要用于街道建设等支出；“2010350事业运行”733.91万元，主要用于：事业人员及办公经费支出。

2、“208社会保障和就业支出 900.00万元，与2021年预算相比增加500.00万元，主要原因是增加了基层政权建设和社区治理支出，其中：

“20802民政管理事务”900.00万元，包括：“2080208基层政权和社区治理”900.00万元，主要用于社区建设等支出。

3、“210卫生健康支出”86.92万元，与2021年预算相比增加0.45万元，主要原因是增加了行政单位医疗支出，其中：

“21011行政事业单位医疗”86.92万元，包括：“2101101行政单位医疗”35.29万元，主要用于：行政人员医疗保险支出；“2101102事业单位医疗”32.17万元，主要用于：事业人员医疗保险支出；“2101103公务员医疗补助”19.46万元，主要用于：行政和事业人员医疗补助支出；

4、“211节能环保支出”24.77万元，与2021年预算相比增加6.27万元，主要原因是增加大气支出，其中：

“21103污染防治”24.77万元，包括：“2110301大气”24.77万元，主要用于：环保网格监督员补助支出；

5、“212城乡社区支出”0万元，与2021年预算相比减少304.03万元，主要是2022年没有使用212城乡社区支预算。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处一般公共预算基本支出1773.55万元，与2021年预算相比增加38.11万元，主要原因是增加人员经费支出。其中：

人员经费1557.67万元，主要包括：301工资福利支出1514.37万元、303对个人和家庭的补助43.30万元。

公用经费215.88万元，主要包括：302商品和服务支出215.88万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 29.95万元，与2021年预算相比增加19.00万元，主要原因是增加公务用车购置费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是没有因公出国（境）费预算。

二、2022年公务用车购置及运行费预算29.95万元，其中公务用车运行费10.95万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是没有预算变化；公务用车购置费19.00万元，与2021年预算相比增加（减少）19.00万元，主要原因是增加了公务车购置费用。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是没有公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处政府性基金预算支出0万元，与2021年预算相比增加（减少）0元，主要原因是2022年部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二） 具体情况。

2022年天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处国有资本经营预算支出0万元，与2021年预算相比增加（减少）0元，主要原因是2022年部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（二） 具体情况。

2022年天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处的机关运行经费预算215.88万元，包括办公费75.00万元、咨询费1.00万元、水费6.00万元、电费13.00万元、邮电费15.00万元、取暖费12.96万元、物业管理费1.00万元、维修（护）费10.00万元、培训费3.87万元、劳务费3.00万元、工会经费14.53万元、福利费16.95万元、其他交通费用31.92万元、其他商品和服务支出11.65万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算647.50万元，其中：政府采购货物支出 18.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 629.50万元。主要项目是：社区建设经费519.50万元，街道建设经费126.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括垃圾清运车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。