第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处依照有关法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作，主要职责为：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，扩宽就业渠道，增加居民收入。

3、搞好城市管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城市建设、旧城改造、房屋拆迁及居住小区管理工作。

4、指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

5、开展社区救济和拥军优属、民兵预备役、征兵工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展计划生育、群众文化、科普、体育和社区教育、卫生工作；加强社区服务，繁荣社区文化，建设和谐社区。

7、加强社会管理，制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

8、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处内设11个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处 

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3179.40万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2545.05万元、社会保障和就业支出504.00万元、卫生健康支出98.99万元、节能环保支出31.36万元。天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2023年收支总预算3179.40万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2023年部门预算收入3179.40万元，与2022年预算相比减少218.92万元，主要原因是一般公共预算项目拨款收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3179.40万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2023年支出预算3179.40万元，与2022年预算相比减少218.92万元，主要原因是社区建设项目支出减少。其中：基本支出1904.04万元，占59.89%；项目支出1275.36万元，占40.11%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2023年财政拨款收入预算3179.40万元，与2022年预算相比减少218.92万元，主要原因是一般公共预算项目拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3179.40万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算3179.40万元，与2022年预算相比减少218.92万元，主要原因是社区建设项目支出减少。支出包括：一般公共服务支出2545.05万元、社会保障和就业支出504.00万元、卫生健康支出98.99万元、节能环保支出31.36万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2023年一般公共预算支出3179.40万元，与2022年预算相比减少218.92万元，主要原因是社区建设项目支出减少。

（二）具体情况。

    1、“201一般公共服务支出”2545.05万元，与2022年预算相比增加158.42万元，主要原因是新录用3名工作人员增加基本支出，其中：

“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”2545.05万元，包括：“2010301行政运行”1069.17万元，主要用于行政人员及办公经费支出；“2010302一般行政管理事务”740.00万元，主要用于街道建设等支出；“2010350事业运行”735.88万元，主要用于：事业人员及办公经费支出。

    2、“208社会保障和就业支出 504.00万元，与2022年预算相比减少396.00万元，主要原因是社区建设项目支出减少，其中：

“20802民政管理事务”504.00万元，包括：“2080208基层政权和社区治理”504.00万元，主要用于社区建设等支出。

3、“210卫生健康支出”98.99万元，与2022年预算相比增加12.07万元，主要原因是新录用3名工作人员增加医疗费，其中：

“21011行政事业单位医疗”98.99万元，包括：“2101101行政单位医疗”50.35万元，主要用于：行政人员医疗保险支出；“2101102事业单位医疗”33.04万元，主要用于：事业人员医疗保险支出；“2101103公务员医疗补助”6.47万元，主要用于：行政人员医疗补助支出，“2101199其他行政事业单位医疗支出”9.13万元，主要用于事业人员医疗补助支出。

4、“211节能环保支出”31.36万元，与2022年预算相比增加6.59万元，主要原因是环保网格监督员经费支出增加，其中：

“21103污染防治”31.36万元，包括：“2110301大气”31.36万元，主要用于：环保网格监督员补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处一般公共预算基本支出1904.04万元，与2022年预算相比增加130.49万元，主要原因是增加人员经费支出。其中：

人员经费1682.00万元，主要包括：301工资福利支出1625.97万元、303对个人和家庭的补助56.03万元。

公用经费222.04万元，主要包括：302商品和服务支出222.04万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排3.50万元，与2022年预算相比减少26.45万元，主要原因是减少了公务车购置费用预算及压减了公务车运行维护费用预算。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算3.5万元，其中公务用车运行费3.5万元，与2022年预算相比减少7.45万元，主要原因是压减了公务车运行维护费用预算；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比减少19.00万元，主要原因是落实过紧日子，压减公务车购置费预算。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处的机关运行经费预算222.04万元，包括办公费76.60万元、咨询费1.00万元、水费6.00万元、电费21.00万元、邮电费12.00万元、取暖费11.88万元、物业管理费1.00万元、差旅费2.00万元、租赁费7.00万元、培训费4.29万元、劳务费3.00万元、工会经费14.20万元、福利费17.55万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用32.94万元、其他商品和服务支出8.08万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算368.20万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出364.00万元。主要项目是：社区建设经费303.20万元，街道建设经费63.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括垃圾清运车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1275.36万元。

第三部分  名词解释 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。 

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2023年预算批复套表.xlsx

附件3天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区人民政府果园新村街道办事处2023年项目支出绩效目标表.rar