第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，扩宽就业渠道，增加居民收入。

3、搞好城市管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城市建设、旧城改造、房屋拆迁及居住小区管理工作。

4、指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

5、开展社区救济和拥军优属、民兵预备役、征兵工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展计划生育、群众文化、科普、体育和社区教育、卫生工作；加强社区服务，繁荣社区文化，建设和谐社区。

7、加强社会管理，制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

8、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处内设纪检监察工作委员会、党政工作机构6个、人大街道工作委员会、事业单位3个、行政执法机构共计12个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2020年部门决算编报范围有天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处（本级）共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处，共计1个单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2021年度收入、支出决算总计24508434.54元。与2020年度相比，收、支总计各减少6439361.33元，下降20.81%，主要原因是厉行节约,合理缩减各项经费。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2021年度本年收入合计23039694.38元，与2020年度相比减少3341840.41元，主要原因是合理申报预算，杜绝浪费、占用财政资金。其中：一般公共预算财政拨款收入23039694.38元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0元，占 0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2021年度本年支出合计24306200.84元，与2020年度相比减少4860840.62元，主要原因是降低成本，节约开支。其中：基本支出19095157.01元，占78.56%；项目支出5211043.83元，占21.44%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出    0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计24508434.54元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少6439361.33元，下降20.81%，主要原因是厉行节约,合理缩减各项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计24306200.84元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4860840.62元，下降16.67%，主要原因是降低成本，节约开支。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出24306200.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18237593.85元，占75.03%，公共安全支出89775元，占0.37%，教育支出35230元，占0.14%，文化旅游体育与传媒支出47000元，占0.19%，社会保障和就业支出1997029.65元，占8.22%，卫生健康支出1365370.15元，占5.62%，节能环保支出261669.94元，占1.08%，城乡社区支出2272532.25元，占9.35%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17429591.86元，支出决算为24306200.84元，完成年初预算的139%。其中：

1、“一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）-行政运行（2010301）”年初预算为8342622.16元，支出决算为10487289.77元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员增加，人员经费增加。

2、“一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）-一般行政管理事务（2010302）”年初预算为256000元，支出决算为279364.55元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员增加，办公经费增加。

3、“一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）-信访事务（2010308）”年初预算为0元，支出决算为36815.94元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转体制分成资金。

4、“一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）-事业运行（2010350）”年初预算为6748088.42元，支出决算为7254123.59元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员增加，人员经费增加。

5、“一般公共服务支出（201）-其他一般公共服务支出（20199）-其他一般公共服务支出（2019999）”年初预算为0元，支出决算为180000元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转体制分成资金。

6、“公共安全支出（204）-其他公共安全支出（20499）-其他公共安全支出（2049901）”年初预算为0元，支出决算为89775元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转体制分成资金。

7、“教育支出（205）-普通教育（20502）-学前教育（2050201）”年初预算为0元，支出决算为35230元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转体制分成资金。

8、“文化旅游体育与传媒支出（207）-文化和旅游（20701）-文化活动（2070108）”年初预算为0元，支出决算为46450元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转体制分成资金。

9、“文化旅游体育与传媒支出（207）-体育（20703）-群众体育（2070308）”年初预算为0元，支出决算为550元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转体制分成资金。

10、“社会保障和就业支出（208）-人力资源和社会保障管理事务（20801）-公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）”年初预算为0元，支出决算为108687.71元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转的体制分成资金和基本支出。

11、“社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（20802）-基层政权和社区建设（2080208）”年初预算为704000元，支出决算为1888341.94元，完成年初预算的268%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余。

12、“卫生健康支出（210）-医疗卫生与计划生育管理事务（21001）-一般行政管理事务（2100102）”年初预算为0元，支出决算为169182元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转的体制分成资金。

13、 “卫生健康支出（210）-计划生育事务（21007）-计划生育服务（2100717）”年初预算为0元，支出决算为14100元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转的体制分成资金。

14、“卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）-行政单位医疗（2101101）”年初预算为326740.44元，支出决算为446486.09元，完成年初预算的137%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员增加，人员经费增加。

15、“卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）-事业单位医疗（2101102）”年初预算为290608.68元，支出决算为473416.94元，完成年初预算的163%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员增加，人员经费增加。

16、“卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（21011）-公务员医疗补助（2101103）”年初预算为171832.16元，支出决算为262185.12元，完成年初预算的153%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员增加，人员经费增加。

17、“节能环保支出（211）-污染防治（21103）-大气（2110301）”年初预算为229500元，支出决算为261669.94元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是提升环保大气网格员工资待遇。

18、“城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（21201）-一般行政管理事务（2120102）”年初预算为0元，支出决算为718000元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转的体制分成资金。

19、“城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（21201）-城管执法（2120104）”年初预算为40200元，支出决算为279291.8元，完成年初预算的695%，决算数大于年初预算数的主要原因是购置执法用车、使用以前年度结转。

20、“城乡社区支出（212）-城乡社区环境卫生（21205）-城乡社区环境卫生（2120501）”年初预算为320000元，支出决算为1275240.45元，完成年初预算的399%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用结转的体制分成资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19095157.01元，与2020年度相比增加220524.07元，主要原因是机关人员增加，人员经费、公用经费增加。其中：人员经费16823882.19元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费2271274.82 元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算172185.98元，与2021年预算相比减少51814.02元，主要原因是公车购置费用低于预算，严格控制预算支出。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相持平，主要原因是无因公出国（境）。2021年本单位组织的出国团组0    个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算172185.98元，其中公务用车运行维护费31663.98元，与预算相比减少 12336.02元，主要原因是严格控制车辆运行成本；公务用车购置费140522元，与预算相比减少39478元，主要原因是严格控制公务用车购置预算支出 。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车1辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相持平，主要原因是无公务接待。2021年本单位国内公务接待0 批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2021年度机关运行经费决算数2271274.82元，比2020年增加248452.68元，增长12.28%。主要原因是：机关人员增加，运行费用提高。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处 2021年政府采购支出总额5006409元，其中：政府采购货物支出88909元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出4917500元。授予中小企业合同金额5006409元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2626409元，占政府采购支出总额的52.46%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0    辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府集贤里街道办事处2021年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额3460800元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市人民政府集贤里街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

2021年度，天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处教育支出35230元，主要用于对辖区内幼儿园购置慰问品、幼儿教具等；

医疗卫生与计划生育管理事务支出183282元，其中卫生健康管理事务169182元，用于疫情防控、创卫爱卫宣传工作；计划生育服务14100元，用于发放特扶家庭补助、慰问等。

社会保障和就业支出1997029.65元，用于春节慰问困难户、社区建设与改造、社区党群服务中心建设、完善配套设施等。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区集贤里街道办事处2021年度项目绩效自评表.rar

天津市北辰区人民政府集贤里街办事处2021年度部门决算和“三公经费”决算公开表.xls