第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，扩宽就业渠道，增加居民收入。

3、搞好城市管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城市建设、旧城改造、房屋拆迁及居住小区管理工作。

4、指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

5、开展社区救济和拥军优属、民兵预备役、征兵工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展计划生育、群众文化、科普、体育和社区教育、卫生工作；加强社区服务，繁荣社区文化，建设和谐社区。

7、加强社会管理，制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

8、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

集贤里街道办事处部门内设12个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入集贤里街道办事处部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，北辰区集贤里街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2193.9   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入   0 万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入  0  万元、上年结转结余 0   万元；支出包括：一般公共服务支出  1906.6  万元、社会保障和就业支出  130  万元、卫生健康支出  104.9  万元，节能环保支出 22.4  万元，城乡社区支出30万元。北辰区集贤里街道办事处2023年收支总预算 2193.9   万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区集贤里街道办事处2023年部门预算收入 2193.9   万元，与2022年预算相比减少  174.2  万元，主要原因是  项目预算减少  。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 2193.9   万元，占 100   %；政府性基金预算   0 万元，占 0   %；国有资本经营预算  0  万元，占 0   %；财政专户管理资金   0 万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入   0 万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入  0  万元，占 0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区集贤里街道办事处2023年支出预算 2193.9   万元，与2022年预算相比减少  174.2  万元，主要原因是   项目预算减少  。其中：基本支出  2011.5  万元，占  91.7  %；项目支出  182.4  万元，占 8.3   %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占 0   %；对附属单位补助支出    万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区集贤里街道办事处2023年财政拨款收入预算  2193.9   万元，与2022年预算相比减少  174.2 万元，主要原因是   项目预算减少   。收入包括：一般公共预算拨款收入  2193.9  万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算  2193.9 万元，与2022年预算相比减少  174.2  万元，主要原因是    项目预算减少  。支出包括：一般公共服务支出  1906.6  万元、社会保障和就业支出  130  万元、卫生健康支出  104.9  万元，节能环保支出 22.4  万元，城乡社区支出30万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区集贤里街道办事处2023年一般公共预算支出  2193.9 万元，与2022年预算相比减少  174.2 元，主要原因是   落实过“紧日子”要求， 项目预算减少   。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出（201）”1906.6 万元，与2022年预算相比增加163.3万元，主要原因是新招录人员，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）”1906.7万元，包括：“行政运行（2010301）”1138.7万元，主要用于行政人员工资、福利、办公费、修缮费等支出；

“事业运行（2010350）”767.9万元，主要用于事业人员、进藏兵工资、福利、办公费等支出；

2、“社会保障和就业支出（208）”130万元，与2022年预算相比减少150万元，主要原因是节约开支，落实过“紧日子”要求，其中：

“民政管理事务（20802）130万元，包括：“基层政权建设和社区治理（2080208）”130万元，主要用于春节慰问困难户、社区干部体检、社区道路硬铺、社区维修费、社区改造等支出；

3、“卫生健康支出（210）”104.9万元，与2022年预算相比增加14万元，主要原因是新招录人员，其中：

“行政事业单位医疗（21011）”104.9万元，包括：

“行政单位医疗（2101101）”55.3万元，主要用于公务员医疗保险支出；

“事业单位医疗（2101102）”33.7万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

“公务员医疗补助（2101103）”7.6万元，主要用于公务员医疗补助；

“其他行政事业单位医疗支出（2101199）”8.2万元，主要用于事业人员医疗补助；

4、“节能环保支出（211）”22.4万元，与2022年预算相比增加4.1万元，主要原因是环保网格员工资调整，其中：

“污染防治（21103）”22.4万元，包括：“大气（2110301）”22.4万元，主要用于环保网格员工资保险支出；

5、“城乡社区支出（212）”30万元，与2022年预算相比减少205.6万元，主要原因是节约开支，落实过“紧日子”要求，其中：

“城乡社区管理事务（21201）”30万元，包括：“一般行政管理事务（2120102）”30万元，主要用于其他办公经费支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区集贤里街道办事处一般公共预算基本支出 2011.6 万元，与2022年预算相比增加  177.4  万元，主要原因是 新招录人员 。其中：

人员经费1770万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老医疗保险缴纳、住房公积金等支出；

公用经费241.6万元，主要包括：办公费、水电费、取暖费、维修费、设备购置等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 5 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  5  万元，其中公务用车运行费  5  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行费经费支出；公务用车购置费 0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公车购置预算 。

三、2023年公务接待费预算 0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年北辰区集贤里街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年北辰区集贤里街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年集贤里街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算 241.6   万元，包括办公费50万元，取暖费25.9万元，租赁费2.4万元，培训费4.6万元，委托业务费46万元，工会经费15.2万元，福利费16.4万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用36.8万元，其他商品和服务支出29.3万元，办公设备购置10万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  134.73万元，其中：政府采购货物支出 44.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90 万元。主要项目是采购复印纸项目4.23万元，采购台式计算机项目8.6万元，采购便携式计算机4.3万元，采购办公桌项目4.8万元，采购椅凳项目4.75万元，采购碎纸机项目0.2万元，采购沙发项目1.8万元，采购打印机项目4.45万元，采购床项目1.8万元，采购展架项目1万元，采购投影仪项目4.8万元，采购文件柜项目4万元，采购其他社会化服务项目90万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆  3   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  1  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  2 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无 。单价50万元以上的通用设备 2 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  3  个，涉及预算金额  22.4 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区集贤里街道办事处2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

北辰区集贤里街道办事处

2023年“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算 5 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0 万元，出国团组 0 个，出国  0 人次，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2023年公务用车购置及运行维护费预算  5  万元，其中公务用车运行维护费 5 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行费经费支出；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公车购置预算 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，接待 0 批次，接待0 人次，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

天津市北辰区人民政府集贤里街道办事处2023年预算公开.xlsx