天津北辰经济技术开发区管理委员会

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和市关于开发区工作的有关法律法规和方针政策，落实市、区人民政府制定的发展规划。

（二） 研究制定开发区经济社会发展总体规划、长期规划和阶段性规划并组织实施。

（三）统筹把握经济运行及财税增收工作，协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题。

（四）负责对总公司重大规划建设项目和招商引资项目进行论证、审核及监督。

（五）负责对总公司国有资产情况和重大投资事项进行监督管理。

（六）负责开发区民计民生、文教卫生、公共安全、城市管理、环境保护等社会事务管理工作。

（七）负责开发区管委会机关建设、党风廉政建设、党群建设、精神文明建设等。

（八） 负责组织协调驻开发区行政办事机构开展工作。

二、部门机构设置情况

天津北辰经济技术开发区管理委员会内设7个职能处室；下辖0     个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算163739.54万元，与2020年预算相比减少41168.32万元，主要原因是：减少了园区基础设施建设、北辰智能装备研究院建设。其中，本年收入合计163739.54万元，与2020年预算相比减少41168.32万元，包括财政拨款 163739.54 万元（含一般公共预算拨款收入 46176.27 万元、政府性基金预算拨款收入 117563.27 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元）、上级转移支付资金 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、下级单位上缴收入 0 万元、其他收入 0万元；使用非财政拨款结余    0万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算163739.54万元，与2020年预算相比减少41168.32万元，主要原因是：减少了园区基础设施建设、北辰智能装备研究院建设。其中：

1、“201一般公共服务支出20103政府办公厅（室）及相关机构事务” 279.50万元，其中：“2010302一般行政管理事务”238.36 万元，主要用于：公益广告、展示牌、小品等项目、设备购置、开发区惠企信息宣传服务项目、宣传、展牌、咨询费，一般行政管理事务等。“2010303机关服务” 41.14万元，主要用于：综治网格巡逻车租车费用。

2、“204公共安全支出20402公安”  144.61万元，其中：“2040202”一般行政管理事务 144.61万元，主要用于：20名综治网络员工工资及装备服务费。

3、“204公共安全支出20406司法”4.00万元，其中：

“2040605”普法宣传 4.00 万元，主要用于：普法宣传费。

4、“208社会保障和就业支出20802民政管理事务”112.41万元，其中：

“2080208”基层政权建设和社区治理112.41 万元，主要用于：开发区盛景铭都社区居委会经费及管委会盛景铭都党群服务中心建设经费。

5、210卫生健康支出21011行政事业单位医疗”  33.29万元，其中：“2101101行政单位医疗” 19.05 万元，主要用于：行政单位医疗。“2101102事业单位医疗” 6.09  万元，主要用于：事业单位医疗。“2101103公务员医疗补助”8.15万元，主要用于：公务员医疗补助。

6、“212城乡社区支出21203城乡社区公共设施”44642.36万元，其中：“2120399其他城乡社区管理事务支出” 44642.36万元，主要用于：其他城乡建设支出，郊野公园绿化养护、运行、浦发银行郊野公园绿道还本付息，郊野公园土地流转补偿费。

7、“212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入安排的支出” 117563.27万元，其中：“2120802土地开发支出” 100423.19 万元，主要用于：土地整理成本支出。 “2120803城市建设支出”17140.08万元，主要用于园区基础设施建设。

8、“213农林水支出21303水利支出”140.00万元，其中：“2130316农村水利支出” 140.00 万元，主要用于：2021年度开发区河（湖）长制河道养护项目和开发区河道断面巡航检测一体化河道走行服务费用。

9、“215资源勘探工业信息等支出21501资源勘探开发”  19.60万元，其中：“2150102一般行政管理事务” 19.60  万元，主要用于：编修费。

10、“215资源勘探工业信息等支出21508支持中小企业发展和管理支出”  672.08万元，其中：“2150801行政运行” 484.66 万元，主要用于：员工基本工资，津贴补贴，缴纳员工社会保险，值班费，办公费，水电费，差旅费，缴纳员工住房公积金等支出。“2150899其他资源勘探信息等支出” 187.42 万元，主要用于：员工基本工资，缴纳员工社会保险，值班费，差旅费，缴纳员工住房公积金，继续教育学费补助等支出。

11、“224灾害防治及应急管理支出22401应急管理事务” 128.42万元，其中：“2240106安全监管” 128.42  万元，主要用于：安全办第三方委托服务费、安全环保消防宣传挂图费、教育费、学习材料、涉酸企业在线监控。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算 85.85 万元，包括办公费 52.00万元、取暖费 1.40万元、培训费 1.50万元、劳务费4.6万元、工会经费5.32万元、福利费 4.05万元、其他交通费用 16.98 万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算 312.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出311.00万元。主要项目是：纸制文具及办公用品项目 1.50万元，其他专业技术服务项目71.00 万元，水利管理服务 140.00万元，其他服务项目100.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算金额 45401.40万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）关于空表的说明

1本部门2021年国有资本经营财政拨款支出表为空表

2本部门2021年国有资本经营预算支出表为空表

3本部门2021年国有资本经营预算支出明细表（政府预算支出经济分类科目）为空表

公开目录.doc

管委会2021年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

管委会2021年部门预算套表.xls