天津北辰经济技术开发区管理委员会

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、2023年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和市、区关于开发区工作的有关法律法规和方针政策，制定促进开发区创新发展有关政策并组织实施。

（二） 落实国家、市、区有关开发区的发展规划。研究制定开发区发展规划并组织实施。

（三）统筹把握经济运行及财税增收工作，负责抓好经济管理和投资服务。

（四）优化营商环境，做好企业服务工作。协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题。

（五）负责对开发区（含总公司）重大规划建设项目和招商引资项目进行论证、审核及监督。负责统筹抓好开发区招商引资工作。

（六）负责对开发区（含总公司）国有资产情况和重大投融资事项进行监督管理。

（七）做好开发区生态环境保护、节能减排、城市管理、公共安全等方面的监督管理工作。

（八） 在职责范围内负责安全生产管理工作，负责开发区生产

经营单位安全生产工作的监督管理。负责安全生产类、自然灾害类应急突发事件的应急处置。

（九）完成区政府交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责，开发区管委会设置5个内设机构，具体为：

(一)党政综合办公室

负责机关工作的综合协调和督促检查。负责机关政务、文件、档案、保密机要、制度建设、信息公开、外事等工作。负责机关党建、组织、人事、考核、工资福利、老干部、宣传、精神文明建设、网信、统战、民族宗教、国家安全等工作。负责开发区党工委会、管委会主任会等组织安排。负责督促区委、区政府及开发区党工委、管委会各项重大决策、重点工作的执行、落实和效能情况。完成领导交办的其他工作。  

（二）党建办公室（纪检监察室）

负责履行党的建设职能，落实基层党建工作责任制。负责落实全面从严治党相关工作，统筹推进两新组织党建。负责加强基层党组织政治建设和服务职能。负责落实意识形态工作，做好开发区党的方针政策宣传工作。负责党员发展和党员教育培训工作。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。负责协助做好人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇女工作。负责督促开发区党工委落实党风廉政建设主体责任并履行监督责任。协助党工委推进党风廉政建设和反腐败工作。负责监督检查开发区领导班子及其工作人员遵守国家法律法规、党风廉政、履职尽责情况。负责受理对开发区党组织、党员及其他工作人员党风党纪、政风政纪的投诉、举报，查办违反党纪政纪的案件，受理党组织和党员干部的控告申诉。负责完成区纪委监委交办的其他任务。完成领导交办的其他工作。

（三）财政办公室

负责编制管委会财政预、决算方案并组织实施。负责本级资产以及财政资金收支的管理和监督工作。负责开发区内部审计、财务统计、国有资产以及重大投融资事项的监督管理工作。负责管委会其他财政管理及财务人员培训工作。完成领导交办的其他工作。

(四)经济发展办公室

负责编制开发区中长期发展战略规划，制定促进开发区创新发展有关政策。推动优化营商环境，做好企业服务工作，协调处理建设发展过程中的各类矛盾和问题。负责开发区产业结构调整并指导监督落实。负责推动科技创新和信息产业发展。负责对重大规划建设项目和招商引资项目进行论证、审核及监督。负责统筹抓好开发区招商引资工作。负责经济管理和投资促进，依法管理、开展经济指标等统计工作，实施统计调查。负责引入项目履约情况的监管。完成领导交办的其他工作。

（五）安全生产和城市管理办公室

负责贯彻落实有关安全生产、建设安全、消防安全、环境保护、节能减排等法律法规及相关责任制要求。负责开发区生产经营单位安全生产工作的监督管理，监督生产经营单位安全生产责任制落实。负责编制和完善开发区安全、环保应急预案，对突发安全及环保事件进行应急处置工作。负责对开发区危险源的监督管理，做好开发区内企业安全隐患排查和督促整改工作。负责节能减排监督管理工作。负责生产经营单位的防震减灾工作。负责组织开展公共安全知识宣传教育及信息发布报送工作。配合区职能部门对开发区生产经营单位违反安全生产法律法规有关行为进行查处，参与安全生产事故的调查处理工作。负责做好城市管理工作，协调配合区有关部门对违法建设进行查处。负责便民服务热线、网站留言等的回复工作。完成领导交办的其他工作。

天津北辰经济技术开发区企业发展服务中心：协助开发区管委会为各类市场主体创新创业提供优质服务，负责为开发区生产经营单位提供行政审批事项的代办等事务性工作；协调政府与企业间双向沟通，建立联动服务机制，完善企业服务体系建设；负责征集开发区企业的诉求和意见，配合有关部门协调解决企业需求，协助处理建设发展过程中的各类矛盾和问题，协助掌握开发区企业运营状况等信息，为制定决策提供参考；支持各类产业服务组织发展和开展活动；承办开发区党工委、开发区委员会交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

天津北辰经济技术开发区管理委员会内设6个职能处室；下辖0个预算单位。

天津北辰经济技术开发区管理委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津北辰经济技术开发区管理委员会本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津北辰经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入60367.506010万元、政府性基金预算拨款收入139121.664228万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入 0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出79.320000万元、公共安全支出461.500000万元、社会保障和就业支出174.358000万元、卫生健康支出330.890896万元、节能环保支出200.000000万元、城乡社区支出166965.167668万元、农林水支出118.903100万元、资源勘探工业信息等支出635.639153万元、灾害防治及应急管理支出149.680000万元、债务付息支出30373.711421万元。

天津北辰经济技术开发区管理委员会2023年收支总预算199489.170238万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2023年部门预算收入199489.170238万元，与2022年预算相比减少92536.53万元，主要原因是减少了生态环境保护支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算60367.50601万元，占30.26%；政府性基金预算139121.664228万元，占69.74%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2023年支出预算199489.170238万元，与2022年预算相比减少92536.53万元，主要原因是减少了生态环境保护支出。其中：基本支出572.250049万元，占0.29%；项目支出198916.920189万元，占99.71%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2023年财政拨款收入预算     199489.170238万元，与2022年预算相比减少92536.53万元，主要原因是减少了生态环境保护支出。收入包括：一般公共预算拨款收入60367.50601万元、政府性基金预算拨款收入139121.664228万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算199489.170238万元，与2022年预算相比减少92536.53万元，主要原因是减少了生态环境保护支出。支出包括：一般公共服务支出一般公共服务支出79.320000万元、公共安全支出461.500000万元、社会保障和就业支出174.358000万元、卫生健康支出330.890896万元、节能环保支出200.000000万元、城乡社区支出166965.167668万元、农林水支出118.903100万元、资源勘探工业信息等支出635.639153万元、灾害防治及应急管理支出149.680000万元、债务付息支出30373.711421万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津北辰经济技术开发区管理委员会2023年一般公共预算支出60367.50601万元，与2022年预算相比减少38353.2018万元，主要原因是开发区道路基础设施建设等支出项目。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出”79.320000万元，与2022年预算相比减少9.0531万元，主要原因是减少新能源电动汽车租赁项目资金支出，其中：

“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”79.320000万元，包括：“2010302一般行政管理事务”78.320000万元，主要用于 租赁科园公司房屋作为办公用房项目、开发区党建、文明等各类主题普及专项项目；“2010308信访事务”1.000000万元，主要用于维稳经费。

2、“204公共安全支出”461.500000万元，与2022年预算相比增加284.19万元，主要原因是增加了治安巡逻队劳务外包项目资金，其中：

“20402公安”458.500000万元，包括：“2040202一般行政管理事务”458.500000万元，主要用于治安巡逻队劳务外包项目资金及应急物资补充维护费；“20406司法”3.000000万元，包括：“2040605普法宣传”3.000000万元，主要用于普法、维稳、安保等普及费用。

3、 “208社会保障和就业支出”174.358万元，与2022年预算相比增加70.80万元，主要原因是社区人员及公用经费 ，其中：

“20802民政管理事务”174.358000万元，包括：“2080208基层政权建设和社区治理”174.358000万元，主要用于社区人员及公用经费 。

4、“210卫生健康支出”330.890896万元，与2022年预算相比增加181.77万元，主要原因是疫情防控经费项目，其中：

“21004公共卫生”300.000000万元，包括：“2100409重大公共卫生服务”300.000000万元，主要用于疫情防控经费项目。

“21011行政事业单位医疗”30.890896万元，包括：“2101101行政单位医疗”18.754092万元，主要用于行政单位医疗；“2101102事业单位医疗”7.540596万元，主要用于事业单位医疗；“2101103公务员医疗补助”3.572208万元，主要用于公务员医疗补助。“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.024000万元，主要用于事业人员补充医疗保险。

5、“211节能环保支出”200.000000万元，与2022年预算相比减少360万元，主要原因是减少了多评合一项目支出，其中：

“21102环境监测与监察”200.000000万元，包括：“2110299其他环境监测与监察支出”200.000000万元，主要用于多评合一项目。

6、“212城乡社区支出”53268.703440万元，与2022年预算相比减少43438.72万元，主要原因是减少开发区道路基础设施建设等支出项目，其中：

“21203城乡社区公共设施”53268.703440万元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出”53268.703440万元，主要用于开发区道路基础设施建设等支出项目。

7、“213农林水支出”118.903100万元，与2022年预算相比增加6.96万元，主要原因是减少了河道管护项目资金支出，其中：

“21303水利”118.903100万元，包括：“2130316农村水利”118.903100万元，主要用于河道管护项目资金。

8、“215资源勘探工业信息等支出”635.639153万元，与2022年预算相比减少53.52万元，主要原因是人员及公用经费减少，其中：

“21508支持中小企业发展和管理支出”635.639153万元，包括：“2150801行政运行”382.674765万元，主要用于员工基本工资，津贴补贴，缴纳员工社会保险，办公费，水电费，差旅费，缴纳员工住房公积金等支出；“2150802一般行政管理事务”71.000000万元，主要用于基层治理网格员劳务外包项目支出；“2150899其他支持中小企业发展和管理支出”181.964388万元，主要用于 员工基本工资，缴纳员工社会保险，差旅费，缴纳员工住房公积金及安心工程圆梦行动项目支出。

9、“224灾害防治及应急管理支出”149.680000万元，与2022年预算相比增加20.87万元，主要原因是 安全生产、环保管家委托第三方服务中期款和尾款、园区可视化监管平台、委托第三方服务项目，其中：

“22401应急管理事务”149.680000万元，包括：“2240106安全监管”149.680000万元，主要用于安全生产、环保管家委托第三方服务中期款和尾款、园区可视化监管平台、委托第三方服务项目。

10、“232债务付息支出”4948.511421万元，与2022年预算相比增加4948.511421万元，主要原因是增加5.9产城融合京津塘高速开口项目（一般债付息）、天津风电产业园基础设施项目（国开行）（专项债付息）、产城融合示范区一期基础设施项目（专项债付息）支出，其中：

“23203地方政府一般债务付息支出”4948.511421万元，包括：“2320301地方政府一般债券付息支出”4948.511421万元，主要用于 5.9产城融合京津塘高速开口项目（一般债付息）、天津风电产业园基础设施项目（国开行）（专项债付息）、产城融合示范区一期基础设施项目（专项债付息）支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会一般公共预算基本支出572.250049 万元，与2022年预算相比减少79.63万元，主要原因是减少人员及公用经费支出。其中：

人员经费516.755019万元，主要包括：员工基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，缴纳员工社会保险，缴纳员工住房公积金等支出。

公用经费55.495030万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1.678443万元，与2022年预算相比减少0.70万元，主要原因是压缩了公务用车运行费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是无 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.678443万元，其中公务用车运行费1.678443万元，与2022年预算相比减少0.70万元，主要原因是压缩了公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比减少0万元，主要原因是无。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少0 万元，主要原因是无。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津北辰经济技术开发区管理委员会政府性基金预算支出113696.464228万元，与2022年预算相比增加59046.13万元，主要原因是增加产城融合示范区一期基础设施项目（专项债付息）、天津风电产业园基础设施项目（国开行）（专项债付息）、产城融合示范区二期项目（专项债付息）。

（二） 具体情况。

1、“212城乡社区支出”113696.464228万元，与2022年预算相比增加59046.13万元，主要原因是增加了土地整理成本及园区基础设施建设，其中：

“21208国有土地使用权出让收入”102100.367088万元，包括：“2120802土地开发支出”75341.514300万元，主要用于土地出让金成本；“2120803城市建设支出”26758.852788万元，主要用于土地出让金政府净收益、郊野公园土地流转补偿费。

“21211农业土地开发资金安排的支出”11596.097140万元，主要用于土地出让金政府净收益。

2、“232债务付息支出”25425.200000万元，与2022年预算相比增加25425.200000万元，主要原因是增加产城融合示范区一期基础设施项目（专项债付息）、天津风电产业园基础设施项目（国开行）（专项债付息）、产城融合示范区二期项目（专项债付息）等，其中：

“23204地方政府专项债务付息支出”25425.200000万元，包括：“2320411国有土地使用权出让金债务付息支出”13628.540000万元，主要用于天津风电产业园基础设施项目（国开行）（专项债付息）、九园公路项目（专项债付息）；“2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”11796.660000万元，主要用于产城融合示范区一期基础设施项目（专项债付息）。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津北辰经济技术开发区管理委员会国有资本经营预算支出0 万元，与2022年预算相比减少138654.663000元，主要原因是减少天津市北辰区栖凤湖存量基础设施 PPP 项目。

（二）具体情况。

2023年天津北辰经济技术开发区管理委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津北辰经济技术开发区管理委员会的机关运行经费预算55.495030万元，包括办公费27.891557万元、手续费0.350000万元、邮电费0.100000万元、差旅费2.980000万元、培训费1.341360万元、委托业务费1.000000万元、工会经费4.379670万元、福利费3.600000万元、公务用车运行维护费1.678443万元、其他交通费用12.144000万元、其他商品和服务支出0.030000万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算643.903100万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出641.9031万元。主要项目是：多评合一200万元，治安巡逻劳务外包项目330万元，开发区河道管护项目111.9031万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额167974.505328万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

开发区绩效目标表.rar

附件1天津北辰经济技术开发区管理委员会2023年预算套表.xls

附件2天津北辰经济技术开发区管理委员会2023年部门预算说明.doc