天津北辰经济技术开发区管理委员会

2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、2024年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和市、区关于开发区工作的有关法律法规和方针政策，制定促进开发区创新发展有关政策并组织实施。

（二） 落实国家、市、区有关开发区的发展规划。研究制定开发区发展规划并组织实施。

（三）统筹把握经济运行及财税增收工作，负责抓好经济管理和投资服务。

（四）优化营商环境，做好企业服务工作。协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题。

（五）负责对开发区（含总公司）重大规划建设项目和招商引资项目进行论证、审核及监督。负责统筹抓好开发区招商引资工作。

（六）负责对开发区（含总公司）国有资产情况和重大投融资事项进行监督管理。

（七）做好开发区生态环境保护、节能减排、城市管理、公共安全等方面的监督管理工作。

1. 在职责范围内负责安全生产管理工作，负责开发区生产

经营单位安全生产工作的监督管理。负责安全生产类、自然灾害类应急突发事件的应急处置。

（九）完成区政府交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责，开发区管委会设置5个内设机构，具体为：

(一)党政综合办公室

负责机关工作的综合协调和督促检查。负责机关政务、文件、档案、保密机要、制度建设、信息公开、外事等工作。负责机关党建、组织、人事、考核、工资福利、老干部、宣传、精神文明建设、网信、统战、民族宗教、国家安全等工作。负责开发区党工委会、管委会主任会等组织安排。负责督促区委、区政府及开发区党工委、管委会各项重大决策、重点工作的执行、落实和效能情况。完成领导交办的其他工作。

（二）党建办公室（纪检监察室）

负责履行党的建设职能，落实基层党建工作责任制。负责落实全面从严治党相关工作，统筹推进两新组织党建。负责加强基层党组织政治建设和服务职能。负责落实意识形态工作，做好开发区党的方针政策宣传工作。负责党员发展和党员教育培训工作。落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用、服务工作。负责协助做好人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇女工作。负责督促开发区党工委落实党风廉政建设主体责任并履行监督责任。协助党工委推进党风廉政建设和反腐败工作。负责监督检查开发区领导班子及其工作人员遵守国家法律法规、党风廉政、履职尽责情况。负责受理对开发区党组织、党员及其他工作人员党风党纪、政风政纪的投诉、举报，查办违反党纪政纪的案件，受理党组织和党员干部的控告申诉。负责完成区纪委监委交办的其他任务。完成领导交办的其他工作。

（三）财政办公室

负责编制管委会财政预、决算方案并组织实施。负责本级资产以及财政资金收支的管理和监督工作。负责开发区内部审计、财务统计、国有资产以及重大投融资事项的监督管理工作。负责管委会其他财政管理及财务人员培训工作。完成领导交办的其他工作。

(四)经济发展办公室

负责编制开发区中长期发展战略规划，制定促进开发区创新发展有关政策。推动优化营商环境，做好企业服务工作，协调处理建设发展过程中的各类矛盾和问题。负责开发区产业结构调整并指导监督落实。负责推动科技创新和信息产业发展。负责对重大规划建设项目和招商引资项目进行论证、审核及监督。负责统筹抓好开发区招商引资工作。负责经济管理和投资促进，依法管理、开展经济指标等统计工作，实施统计调查。负责引入项目履约情况的监管。完成领导交办的其他工作。

（五）安全生产和城市管理办公室

负责贯彻落实有关安全生产、建设安全、消防安全、环境保护、节能减排等法律法规及相关责任制要求。负责开发区生产经营单位安全生产工作的监督管理，监督生产经营单位安全生产责任制落实。负责编制和完善开发区安全、环保应急预案，对突发安全及环保事件进行应急处置工作。负责对开发区危险源的监督管理，做好开发区内企业安全隐患排查和督促整改工作。负责节能减排监督管理工作。负责生产经营单位的防震减灾工作。负责组织开展公共安全知识宣传教育及信息发布报送工作。配合区职能部门对开发区生产经营单位违反安全生产法律法规有关行为进行查处，参与安全生产事故的调查处理工作。负责做好城市管理工作，协调配合区有关部门对违法建设进行查处。负责便民服务热线、网站留言等的回复工作。完成领导交办的其他工作。

天津北辰经济技术开发区企业发展服务中心：协助开发区管委会为各类市场主体创新创业提供优质服务，负责为开发区生产经营单位提供行政审批事项的代办等事务性工作；协调政府与企业间双向沟通，建立联动服务机制，完善企业服务体系建设；负责征集开发区企业的诉求和意见，配合有关部门协调解决企业需求，协助处理建设发展过程中的各类矛盾和问题，协助掌握开发区企业运营状况等信息，为制定决策提供参考；支持各类产业服务组织发展和开展活动；承办开发区党工委、开发区委员会交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

天津北辰经济技术开发区管理委员会内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津北辰经济技术开发区管理委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津北辰经济技术开发区管理委员会本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津北辰经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入82693.84万元、政府性基金预算拨款收入53874.42万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余27808.70万元；支出包括：一般公共服务支出1061.08万元、公共安全支出2.00万元、社会保障和就业支出349.36万元、卫生健康支出31.54万元、节能环保支出30.00万元、城乡社区支出95362.61万元、农林水支出923.81万元、资源勘探工业信息等支出650.80万元、灾害防治及应急管理支出1401.60万元、其他支出27240.00、债务付息支出37324.16万元。

天津北辰经济技术开发区管理委员会2024年收支总预算164376.96万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2024年部门预算收入164376.96万元，与2023年预算相比减少35112.20万元，主要原因是开发区园区建设、管理维护等相关费用等项目。其中：上年结转结余27808.70万元，占16.92%；一般公共预算82693.84万元，占50.31%；政府性基金预算53874.42万元，占32.77%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2024年支出预算164376.96万元，与2023年预算相比减少35112.21万元，主要原因是开发区园区建设、管理维护等相关费用等项目。其中：基本支出592.35万元，占0.36%；项目支出163784.61万元，占99.64%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会2024年财政拨款收入预算164376.96万元，与2023年预算相比减少35112.21万元，主要原因是开发区园区建设、管理维护等相关费用等项目。收入包括：一般公共预算拨款收入82693.84万元、政府性基金预算拨款收入53874.42万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余27808.70万元。2024年财政拨款支出预算164376.96万元，与2023年预算相比减少35112.21万元，主要原因是开发区园区建设、管理维护等相关费用等项目。支出包括：一般公共服务支出1061.08万元、公共安全支出2.00万元、社会保障和就业支出349.36万元、卫生健康支出31.54万元、节能环保支出30.00万元、城乡社区支出95362.61万元、农林水支出923.81万元、资源勘探工业信息等支出650.80万元、灾害防治及应急管理支出1401.60万元、其他支出27240.00、债务付息支出37324.16万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津北辰经济技术开发区管理委员会2024年一般公共预算支出83262.54万元，与2023年预算相比增加22895.04元，主要原因是开发区园区建设、管理维护等相关费用等项目。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出” 1061.08万元，与2023年预算相比增加981.76元，主要原因是开发区园区建设、管理维护等相关费用等项目，其中：

“20103政府办公厅（室）及相关机构事务” 1059.78万元，包括：“2010302一般行政管理事务” 859.78万元，主要用于多评合一项目、租赁科园公司房屋作为办公用房项目、开发区路灯巡查维修、开发区党建、文明等各类主题普及项目等支出；“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 200.00万元，主要用于开发区陆路港、医药园综合巡查。

“20140信访事务” 1.30万元，包括：“2014004信访业务” 1.30万元，主要用于维稳经费。

2、“204公共安全支出” 2.00万元，与2023年预算相比减少459.50万元，主要原因是减少了治安巡逻队劳务外包项目资金，其中：

“20406司法” 2.00万元，包括：“2040605普法宣传” 2.00万元，主要用于普法、维稳、安保等普及费用。

3、“208社会保障和就业支出” 349.36万元，与2023年预算相比增加175.00万元，主要原因是社区人员及公用经费 ，其中：

“20802民政管理事务” 349.36万元，包括：“2080208基层政权建设和社区治理” 349.36万元，主要用于社区人员及公用经费及社区消防、安全设施建设项目 。

4、“210卫生健康支出” 31.54万元，与2023年预算相比减少299.35万元，主要原因是减少疫情防控经费项目，其中：

 “21011行政事业单位医疗” 31.54万元，包括：“2101101行政单位医疗” 20.35万元，主要用于行政单位医疗；“2101102事业单位医疗” 6.33万元，主要用于事业单位医疗；“2101103公务员医疗补助” 4.07万元，主要用于公务员医疗补助。“2101199其他行政事业单位医疗支出” 0.79万元，主要用于事业人员补充医疗保险。

5、“211节能环保支出” 30.00万元，与2023年预算相比减少170万元，主要原因是减少了多评合一项目支出，其中：

“21101环境保护管理事务” 30.00万元，包括：“2110102一般行政管理事务” 30.00万元，主要用于环保管家服务项目。

6、“212城乡社区支出” 67554.97万元，与2023年预算相比增加14286.26万元，主要原因是增加开发区园区建设、管理维护等相关费用项目，其中：

“21203城乡社区公共设施” 61253.28万元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出” 61253.28万元，主要用于开发区园区建设、管理维护等相关费用项目。

“21205城乡社区环境卫生” 6301.68万元，包括：“2120501城乡社区环境卫生” 6301.68万元，主要用于开发区全域绿化养护、道路保洁等项目。

7、“213农林水支出” 923.81万元，与2023年预算相比增加804.90万元，主要原因是增加了开发区全域防汛排涝，其中：

“21303水利” 923.81万元，包括：“2130314防汛” 500.00万元，主要用于开发区全域防汛排涝；“2130316农村水利” 223.81万元，主要用于河道管护项目资金。“2130399其他水利支出” 200.00万元，主要用于开发区入河排污口整治。

8、“215资源勘探工业信息等支出” 650.80万元，与2023年预算相比增加15.17万元，主要原因是人员增加，其中：

“21508支持中小企业发展和管理支出” 650.80万元，包括：“2150801行政运行” 422.00万元，主要用于员工基本工资，津贴补贴，缴纳员工社会保险，办公费，差旅费，缴纳员工住房公积金等支出；“2150802一般行政管理事务” 90.00万元，主要用于党务工作者、网格员等费用项目；“2150899其他支持中小企业发展和管理支出” 138.80万元，主要用于 员工基本工资，缴纳员工社会保险，差旅费，缴纳员工住房公积金等支出。

9、“224灾害防治及应急管理支出” 1401.60万元，与2023年预算相比增加1251.92万元，主要原因是 安全生产、环保管家委托第三方服务中期款和尾款、园区可视化监管平台、委托第三方服务项目，其中：

“22401应急管理事务” 1401.60万元，包括：“2240102一般行政管理事务” 803.00万元，主要用于开发区全域泵站、路灯等公共设施水电费、开发区应急抢修、抢险、紧急任务等。“2240104灾害风险防治” 160.00万元，主要用于开发区全域裸地苫盖荒草治理。“2240106安全监管” 88.60万元，主要安全生产第三方服务项目、2023年园区可视化监管平台尾款、涉酸监控设备维护费项目。“2240199其他应急管理支出” 350.00万元，主要用于开发区全域冬季清融雪、开发区信号灯、指示牌等巡查维修。

10、“232债务付息支出” 11257.38万元，与2023年预算相比增加6308.87万元，主要原因是增加高端园基础设施建设项目、路面、人行道、配套管线、电力设施维修及绿化养护项目（一般债利息）等支出，其中：

“23203地方政府一般债务付息支出” 11257.38万元，包括：“2320301地方政府一般债券付息支出” 11257.38万元，主要用于天津风电产业园基础设施建设工程、5.9产城融合京津塘高速开口项目（一般债利息）、高端园基础设施建设项目（一般债利息）等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津北辰经济技术开发区管理委员会一般公共预算基本支出592.35 万元，与2023年预算相比增加20.10万元，主要原因是人员变动,增加人员经费支出。其中：

人员经费537.35万元，主要包括：员工基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，缴纳员工社会保险，缴纳员工住房公积金等支出。

公用经费55.00万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2.99万元，与2023年预算相比增加1.30万元，主要原因是 增加了因公出国（境）费用。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算1.19万元，与2023年预算相比增加1.19万元，主要原因是增加了因公出国（境）费用。

二、2024年公务用车购置及运行费预算1.80万元，其中公务用车运行费1.80万元，与2023年预算相比增加0.12万元，主要原因是增加了公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是无。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是无。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津北辰经济技术开发区管理委员会政府性基金预算支出81114.42万元，与2023年预算相比减少32582.04元，主要原因是减少了土地整理成本。

（二） 具体情况。

1、“212城乡社区支出” 27807.64万元，与2023年预算相比减少85888.82万元，主要原因是减少了土地整理成本，其中：

“21208国有土地使用权出让收入” 27807.64万元，包括：“2120802土地开发支出” 25629.41万元，主要用于土地出让金成本；“2120803城市建设支出” 2178.23万元，主要用于土地出让金政府净收益。

2、“229其他支出” 27240.00万元，与2023年预算相比增加27240.00万元，主要原因是增加了天津京津医药谷起步区园区一期建设项目，其中：

“22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 27240.00万元，包括：“2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 27240.00万元，主要用于天津京津医药谷起步区园区一期建设项目。

3、“232债务付息支出” 26066.78万元，与2023年预算相比增加641.58万元，主要原因是增加产城融合示范区一期基础设施项目（专项债付息），其中：

“23204地方政府专项债务付息支出” 26066.78万元，包括：“2320411国有土地使用权出让金债务付息支出” 11672.52万元，主要用于天津风电产业园基础设施项目（国开行）（专项债付息）、九园公路项目（专项债付息）；“2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 14394.26万元，主要用于产城融合示范区一期基础设施项目（专项债付息）。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津北辰经济技术开发区管理委员会国有资本经营预算支出0  万元，与2023年预算相比持平，主要原因是无。

（二） 具体情况。

2024年天津北辰经济技术开发区管理委员会预算中没

有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津北辰经济技术开发区管理委员会的机关运行经费预算55.00万元，包括办公费20.40万元、邮电费0.20万元、取暖费1.32、差旅费2.98万元、因公出国（境）费用1.19、培训费0.57万元、工会经费4.60万元、福利费3.75万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费用13.70万元、税金及附加费用4.46、其他商品和服务支出0.03万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算302.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300.00万元。主要项目是：多评合一项目300.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目49个，涉及预算金额                    

71412.81万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件1天津北辰经济技术开发区管理委员会2024年预算套表.xlsx

附件2天津北辰经济技术开发区管理委员会2024年部门预算说明.doc

附件3天津北辰经济技术开发区管理委员会2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

2024年预算项目绩效-开发区.rar