第一部分  概 况

一、主要职责

(1)贯彻执行国家的各项法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示。

(2)指导、支持和帮助社区居委会开展工作，认真落实《居委会组织法》，充分发挥社区居委会自治作用，加强民主建政工作，及时反映社情民意。

(3)搞好法制宣传工作，加强社会治安综合治理工作；做好拥军优抚和社会救济工作；维护贯彻老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；保证街区居民安定。

(4)搞好市容环境和居民生活环境的治理，认真开展爱国卫生运动和防病初保工作，落实好"门前三包"。

(5)加强社区服务，搞好下岗职工再就业；开展社区科普教育、文化体育活动。

(6)为区街经济和辖区内各类经济提供全方位服务，创造区街经济发展的良好社会环境。

(7)理顺群众情绪，做好群众的来信来访工作，为群众排忧解难。

(8)抓好辖区内的人口与计划生育工作，对辖区内居民区人口与计划生育工作进行指导，确保街区计划生育各项指标任务的完成。

(9)承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府普东街道办事处内设10个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府普东街办事处2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区人民政府普东街道办事处部门本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府普东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2463.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1561.53万元、社会保障和就业支出646万元、卫生健康支出82.69万元、节能环保支出20.65万元、城乡社区支出153万元。普东街道办事处2022年收支总预算2463.87万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2022年部门预算收入2463.87万元，与2021年预算相比增加535.94万元，主要原因是增加人员数量及社区建设项目。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2463.87万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2022年支出预算2463.87万元，与2021年预算相比增加535.94万元，主要原因是增加人员经费及社区建设项目经费。其中：基本支出1644.22万元，占66.73%；项目支出819.65万元，占33.27%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2022年财政拨款收入预算2463.87万元，与2021年预算相比增加535.94万元，主要原因是增加人员经费及社区建设项目经费。收入包括：一般公共预算拨款收入2463.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算2463.87万元，与2021年预算相比增加535.94万元，主要原因是增加人员经费及社区建设项目经费。支出包括：一般公共服务支出1561.53万元、社会保障和就业支出646万元、卫生健康支出82.69万元、节能环保支出20.65万元、城乡社区支出153万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府普东街道办事处2022年一般公共预算支出2463.87万元，与2021年预算相比增加535.94万元，主要原因是增加人员经费及社区建设项目经费支出。

（二）具体情况。

1、 “201（类）”1561.53万元，与2021年预算相比增加9.83万元，主要原因是增加街道人员数量，其中：

“20103（款）”1561.53万元，包括：

“2010301（项）”942.15万元，主要用于机关行政人员工资及各种办公费支出；

“2010350（项）”619.38万元，主要用于事业人员工资及各种办公费支出；

2、 “208（类）”646万元，与2021年预算相比增加496万元，主要原因是新增社区建设项目，其中：

“20802（款）”646万元，包括：

“2080208（项）”646万元，主要用于街道社区建设经费支出；

3、 “210（类）”82.69万元，与2021年预算相比增加8.78万元，主要原因是增加医疗类保险费用，其中：

“21011（款）”82.69万元，包括：

“2101101（项）”37.07万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

“2101102（项）”27.27万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

“2101103（项）”18.35万元，主要用于行政人员医疗补助支出及事业人员补充医疗支出；

4、 “211（类）”20.65万元，与2021年预算相比增加1.91万元，主要原因是增加环保网格员工资，其中：

“21103（款）”20.65万元，包括：

“2110301（项）”20.65万元，主要用于环保网格员工资支出；

5、 “212（类）”153万元，与2021年预算相比增加19.42万元，主要原因是增加街域内改造小区补贴费用，其中：

“21201（款）”153万元，包括：

“2120199（项）”153万元，主要用于街域内未改造及改造过小区补贴。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府普东街道办事处一般公共预算基本支出1644.21万元，与2021年预算相比增加184.47万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费1440.13万元，主要包括：基本工资241.08万元、津贴补贴278.18万元、奖金12.36万元、绩效工资166.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.04万元、职业年金缴费49.02万元、职工基本医疗保险缴费64.34万元、公务员医疗补助缴费14.12万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金388.69万元、医疗费4.1万元、其他工资福利支出118.09万元、退休费3.13万元、医疗费补助0.13万元、奖励金0.06万元；

公用经费204.08万元，主要包括：办公费92.5万元、水费2万元、电费10万元、取暖费19.68万元、培训费3.62万元、工会经费13.95万元、福利费11.7万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他交通费用  36.45万元、税金及附加费用 1万元、其他商品和服务支出7.48万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排7万元，与2021年预算相比减少0.5万元，主要原因是我单位厉行节约并严格按照相关规定及标准支出。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无人员因公出国（境）。

二、2022年公务用车购置及运行费预算7万元，其中公务用车运行费7万元，与2021年预算相比减少0.5万元，主要原因是我单位厉行节约并严格按照相关规定及标准支出；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无购置公务用车预算。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是落实中央八项规定，无公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区人民政府普东街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区人民政府普东街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市北辰区人民政府普东街道办事处1家行政单位的机关运行经费预算204.08万元，包括办公费92.5万元、水费2万元、电费10万元、取暖费19.68万元、培训费3.62万元、工会经费13.95万元、福利费11.7万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他交通费用36.45万元、税金及附加费用1万元、其他商品和服务支出7.48万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买复印纸项目6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额2463.87万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区普东街道办事处2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1、本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2、本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

803普东街2022年初预算套表.xls

[12011322CCOCIEHULXE2R]2022年已改造和未改造小区补贴.xlsx

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[12011322P29000110001Y]大气环保网格员补助.xlsx

[12011322TLGOYT496AWBT]2022年基层社区建设经费.xlsx