第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，扩宽就业渠道，增加居民收入。

3、搞好城市管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城市建设、旧城改造、房屋拆迁及居住小区管理工作。

4、指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

5、开展社区救济和拥军优属、民兵预备役、征兵工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展计划生育、群众文化、科普、体育和社区教育、卫生工作；加强社区服务，繁荣社区文化，建设和谐社区。

7、加强社会管理，制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

8、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市北辰区人民政府青源街道办事处内设12个职能处室，下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度部门决算编制范围的单位包括：

行政单位：天津市北辰区人民政府青源街道办事处，共计1个单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度收入、支出决算总计22,328,863.7元。与2020年度相比，收、支总计各减少8,677,537.54元，下降27.99 %，主要原因是项目经费大幅减少，导致本年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度本年收入合计21,419,118.15元，与2020年度相比减少8,199,213.90元，主要原因是本年度项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入21,402,383.24元，占99.92%；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；事业单位经营收入0元，占 0 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 16,734.91 元，占 0.08 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度本年支出合计22,328,863.70 元，与2020年度相比减少5,066,014.97元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 18,901,662.96 元，占84.65%；项目支出 3,427,200.74元，占 15.35 %；上缴上级支出 0元，占 0 %；经营支出0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计22,312,128.79元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,059,357.82元，下降 18.48 %，主要原因是 项目经费收入、支出减少 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计22,312,128.79元，占本年支出合计的 100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,059,357.82元，下降18.48 %，主要原因是 项目支出大幅减少 。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,312,128.79元，主要用于以下方面：201支出18,067,389.61元，占80.98 %，208支出 3,048,818.83 元，占 13.66 %,  210支出844,707.23元，占3.79%，211支出322,093.12元，占1.44%，212支出29,120.00元，占0.13%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,531,834.44元，支出决算为22,312,128.79元，完成年初预算的108.67%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-  行政运行年初预算为12,025,832.84元，支出决算为13,065,045.05元，完成年初预算的108.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是有人员调入 。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-    一般行政管理事务年初预算为0元，支出决算为27,168.79 元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用去结余 。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-      事业运行年初预算为 5,336,706.68 元，支出决算为4,975,175.77 元，完成年初预算的93.23 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 保险比例降低。

4.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理年初预算为2,028,228.18 元，支出决算为3,048,125.02 元，完成年初预算的150.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是 使用去年结余。

5. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-  一般行政管理事务年初预算为 0 元，支出决算为693.81元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用去年结余。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为484,904.70元，支出决算为432,738.58 元，完成年初预算的89.24 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 保险比例降低。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为234,642.24 元，支出决算为216,396.45 元，完成年初预算的92.22 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 保险比例降低。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为216,725.60元，支出决算为195,572.20 元，完成年初预算的90.24 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 保险比例降低。

9. 节能环保支出-污染防治-大气年初预算为204,794.20元，支出决算为322,093.12 元，完成年初预算的157.28 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 大气网格员有人员增加。、

10. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法年初预算为0元，支出决算为29,120.00 元，决算数小于年初预算数的主要原因是使用去年结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 18,884,928.05元，与2020年度相比增加 1,049,702.15 元，主要原因是 本单位人员增加 。其中：人员经费 17,024,153.69 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、其他工资福利支出；公用经费 1,860,774.36 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、培训费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 42,553.92 元，与2021年预算相比减少 5184.84 元，主要原因是 我单位落实政府过紧日子的要求，缩减三公经费开支 。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比增加 0 元，主要原因是本年度无出国（境）支出  。2021年本单位组织的出国团组0 个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算 42,553.92 元，其中公务用车运行维护费 42,553.92元，与预算相比减少 102446.08 元，主要原因是 我单位落实政府过紧日子的要求，缩减公车支出 ；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是 本年度无公务用车购置费 。2021年本单位公务用车保有 4 辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比增加0 元，主要原因是本年度无公务接待费 。2021年本单位国内公务接待 0 批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出    0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，主要原因是当年无政府性基金预算财政拨款收支。

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化，主要原因是当年无国有资本经营预算财政拨款收支。

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度机关运行经费决算数 1860774.36 元，比2020年增加 18323.69 元，增长 0.99 %。主要原因是： 办公经费略有增加 。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处 2021年政府采购支出总额 1,712,795.00 元，其中：政府采购货物支出 152,546.00 元、政府采购工程支出1,560,249.00元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 1,560,249.00 元，占政府采购支出总额的 91.09 %，其中：授予小微企业合同金额 1,560,249.00 元，占政府采购支出总额的 91.09 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区人民政府青源街道办事处共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0    辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括 无其他用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额 3,204,100.00 元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度无自行组织开展项目绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区人民政府青源街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。（乡、镇、街级部门和单位公开此项内容）

2021年度，天津市北辰区人民政府青源街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，主要包括：

1、医疗卫生支出：来源于一般公共预算财政拨款，用于行政医疗、事业医疗和公务员医疗补助，共计支出844,707.23元。

2、社会保障和就业支出：来源于一般公共预算财政拨款，用于发展民计民生，提升社区群众生活发展水平、改善居民生活环境、开展社区文化体育活动、民政管理事务等，共计支出3,048,125.02元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2021年部门决算公开表.XLS

天津市北辰区人民政府青源街道办事处项目支出绩效自评表.xls