天津市北辰区人民政府青源街道办事处收入支出决算总表.XLS

1.天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

青源街2022年项目绩效自评表.rar

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区人民政府青源街道办事处职责如下：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、指示；制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施。

2、促进区域经济发展，加快转变发展方式，培育主导产业，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平，扩宽就业渠道，增加居民收入。

3、搞好城市管理，开展爱国卫生、市容卫生、环境保护工作，绿化美化居民生活环境；参与城市建设、旧城改造、房屋拆迁及居住小区管理工作。

4、指导社区自治组织工作，促进社区居民委员会建设，充分发挥社区居委会自治作用，推进街道行政管理与居民自治的有效衔接和良性互动。

5、开展社区救济和拥军优属、民兵预备役、征兵工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展计划生育、群众文化、科普、体育和社区教育、卫生工作；加强社区服务，繁荣社区文化，建设和谐社区。

7、加强社会管理，制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实；做好群众来信来访工作，健全基层利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保社会稳定；推进依法行政，维护经济社会秩序。

8、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市北辰区人民政府青源街道办事处内设12个职能处室，下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

行政单位：天津市北辰区人民政府青源街道办事处，共计1个单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年度收入、支出决算总计21,183,060.25元，与2021年度相比，收、支总计各减少1,145,803.45元，下降5.13%，主要原因是：项目经费大幅减少，导致本年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年度本年收入合计21,183,060.25元，与2021年度相比减少236,057.90元，主要原因是：本年度项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入21,183,060.25元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年度本年支出合计21,183,060.25元，与2021年度相比减少1,145,803.45元，主要原因是：本年度项目收入减少。其中：基本支出19,804,660.11元，占93.49%；项目支出1,378,400.14元，占6.51%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计21,183,060.25元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,129,068.54元，下降5.06%，主要原因是：项目经费收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出合计21,183,060.25元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少1,129,068.54元，下降5.06%，主要原因是：项目支出大幅减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出21,183,060.25元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18,941,565.69元，占89.42%；社会保障和就业支出1,173,605.94元，占5.54%；卫生健康支出863,094.42元，占4.07%；节能环保支出204,794.20元，占0.97%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20531834.44元，支出决算为21,183,060.25元，完成年初预算的103.17%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-  行政运行年初预算为12,025,832.84元，支出决算为13638002.69元，完成年初预算的113.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是有人员调入 。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-      事业运行年初预算为 5,336,706.68 元，支出决算为5303563 元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是 保险比例降低。

4.社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理年初预算为2,028,228.18 元，支出决算为1173605.94 元，完成年初预算的57.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是 使用去年结余。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为484904.70元，支出决算为492233.31元 元，完成年初预算的101.51 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员有增加。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为234642.24 元，支出决算为241262.69元，完成年初预算的102.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员有增加。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为216725.60元，支出决算为93758.42元，完成年初预算的43.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是保险比例降低。

9. 节能环保支出-污染防治-大气年初预算为204794.20元，支出决算为204794.2 元，完成年初预算的100 %。

按上述格式依次说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计19,804,660.11元，与2021年度相比增加919,732.06元，主要原因是：本单位人员增加。其中：人员经费18,289,786.02元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、；公用经费1,514,874.09元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算145000元，支出决算72,513.91元，与2022年预算相比减少72486.09元，完成预算的50%；较上年增加29,959.99元，增长70.40%。决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化，维修保养费用增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算145000元，支出决算72,513.91元，与预算相比减少72486.09元，完成预算的50%；较上年增加29,959.99元，增长70.40%。其中：

公务用车运行维护费预算145000元，支出决算72,513.91元，与预算相比减少72486.09元，完成预算的50%；较上年增加29,959.99元，增长70.40%。决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化，维修保养费用增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比增加0元，完成预算的0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年度机关运行经费决算数1,514,874.09元，比2021年减少345,900.27元，降低18.59%。主要原因是：机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年政府采购支出总额78,036.10元，其中：政府采购货物支出78,036.10元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额78,036.10元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78,036.10元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区人民政府青源街道办事处共有车辆4辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民政府青源街道办事处2022年度已对5个市级项目开展绩效自评，涉及金额6958846元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区人民政府青源街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。（乡、镇、街级部门和单位公开此项内容）

2022年度，天津市北辰区人民政府青源街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，主要包括：

1、医疗卫生支出-行政事业单位医疗：来源于一般公共预算财政拨款，用于行政医疗、事业医疗和公务员医疗补助，共计支出863094.42元。

2、社会保障和就业支出-民政管理事务- 基层政权建设和社区治理：来源于一般公共预算财政拨款，用于发展民计民生，提升社区群众生活发展水平、改善居民生活环境、开展社区文化体育活动、民政管理事务等，共计支出1173605.94元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。