一、主要职责

 落实国家政策，严格依法行政，负责机关工作的综合协调和督促检查；履行党的建设职能，落实基层党建工作责任制，履行党风廉政建设主体责任；组织开展属地网络安全和信息化重大问题研究，落实党委网络意识形态工作责任制、党委网络安全工作责任制；负责教育、文化、旅游、体育、科普、老龄、红十字会、残疾人、未成年人保护工作，做好镇域内计划生育、妇幼保健、爱国卫生工作；负责节能减排及环保工作；制定并组织落实本镇道路运输突发事件的应急预案及国防交通战备工作；组织实施镇经济发展战略；组织实施镇空间发展规划，配合做好城市规划管理工作；承担辖区内审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作；负责辖区内社会治安综合治理、综合执法、网格化管理等各类平台运行的日常管理、维护；承担退役军人服务相关工作；落实农村社会事业发展有关政策，指导农村集体经济发展、新型农业经营主体培育、集体资产管理、农村财务会计管理和管理服务等职责；负责农业新技术、新品种（新机具）的引进、试验、示范、推广和技术服务工作；指导农业科技项目的实施；负责辖区内综合执法工作，集中行使镇政府承担的行政处罚、行政检查、行政强制等行政执法职权。

二、机构设置情况

青光镇部门内设14个职能处室；下辖8个预算单位。

纳入青光镇部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区青光镇人民政府（814101）

2.天津市北辰区青光镇党群服务中心（814201）

3.天津市北辰区青光镇综合治理中心（814202）

4.天津市北辰区青光镇退役军人服务站（814203）

5.天津市北辰区青光镇农村发展服务中心（814204）

6.天津市北辰区青光镇农业经济服务中心（814205）

7.天津市北辰区青光镇综合执法大队（814206）

8.天津市北辰区青光镇综合执法大队（814301）

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，青光镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7576.72万元、政府性基金预算拨款收入255800万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1995.48万元、公共安全支出268万元、教育支出16万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出86.87万元、社会保障和就业支出147.42万元、卫生健康支出402.39万元、节能环保支出244.30万元、城乡社区支出257612.20万元、农林水支出2293.06万元、交通运输支出43万元、自然资源海洋气象等支出100万元、住房保障支出5万元、灾害防治及应急管理支出158万元。青光镇部门2022年收支总预算263376.72万元。

二、关于收入总体情况表的说明

青光镇部门2022年部门预算收入263376.72万元，与2021年预算相比增加140996.52万元，主要原因是政府性基金预算增加。其中：上年结转结余0万元，占0 %；一般公共预算7576.72 万元，占2.88   %；政府性基金预算255800万元，占97.12 %；国有资本经营预算0   万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

青光镇部门2022年支出预算263376.72万元，与2021年预算相比增加140996.52万元，主要原因是项目预算数增加。其中：基本支出2659.78万元，占1.01 %；项目支出260716.94万元，占98.99 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

青光镇部门2022年财政拨款收入预算263376.72万元，与2021年预算相比增加140996.52万元，主要原因是政府性基金预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入7576.72万元、政府性基金预算拨款收入255800万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算263376.72万元，与2021年预算相比增加140996.52万元，主要原因是项目预算数增加。支出包括：一般公共服务支出1995.48万元、公共安全支出268万元、教育支出16万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出86.87万元、社会保障和就业支出147.42万元、卫生健康支出402.39万元、节能环保支出244.30万元、城乡社区支出257612.20万元、农林水支出2293.06万元、交通运输支出43万元、自然资源海洋气象等支出100万元、住房保障支出5万元、灾害防治及应急管理支出158万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

青光镇部门2022年一般公共预算支出7576.72万元，与2021年预算相比减少1100.48万元，主要原因是开源节流，压减支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”1995.48万元，与2021年预算相比增加924.75万元，主要原因是基本支出类款项调整，其中：

“人大事务”5万元，包括：“人大会议”5万元，主要用于人大活动经费；

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1871.48万元，包括：“行政运行”1464.44万元，主要用于人员及日常公用经费、临时工劳动报酬等、青光镇电子设备替换项目经费、镇机关非在编人员食堂补贴、镇志出版费；“信访事务”50万元，主要用于信访维稳经费；“事业运行”357.04万元，主要用于人员及日常公用经费；

“统计信息事务”2万元，包括：“专项普查活动”2万元，主要用于1%人口抽样调查经费；

“审计事务”30万元，包括：“审计业务”30万元，主要用于审计服务费；

“档案事务”15万元，包括：“其他档案事务支出”15万元，主要用于档案电子化服务费；

“群众团体事务”7万元，包括：“行政运行”7万元，主要用于妇联工作经费、团委宣传活动经费；

“宣传事务”65万元，包括：“行政运行”65万元，主要用于宣传统战文明政协及专题学习教育经费；

2、“公共安全支出”268万元，与2021年预算相比减少48.82万元，主要原因是节约资源、压减支出，其中：

“司法”11万元，包括：“基层司法业务”11万元，主要用于法治宣传培训费及镇村法律顾问费；

“其他公共安全支出”257万元，包括：“其他公共安全支出”257万元，主要用于基础设施建设改造维修（护）费、技防设施建设维护服务费、治安警务网格员安保服务费、治安巡逻车辆租赁费、专项治理经费、综治部门宣传培训经费及综治警务网格员安保服务费；

3、“教育支出”16万元，与2021年预算相比减少40万元，主要原因是压减支出、减少基础教育奖励资金项目，其中：

“普通教育”10万元，包括：“小学教育”10万元，主要用于六一儿童节慰问经费；

“成人教育”6万元，包括：“ 成人中等教育”6万元，主要用于成校办公培训费；

4、“科学技术支出”5万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是支出无变化，其中：

“科学技术普及”5万元，包括：“科普活动”5万元，主要用于科普宣传活动经费；

5、“文化旅游体育与传媒支出”86.87万元，与2021年预算相比增加10万元，主要原因是支出增加文化中心设备购置费项目，其中：

“文化和旅游”86.87万元，包括：“文化活动”12万元，主要用于文化体育活动经费；“群众文化”71.72万元，主要用于文化中心设备购置费及文体中心租赁费；“其他文化和旅游支出”3.15万元，主要用于文化社工工资；

6、“社会保障和就业支出”147.42万元，与2021年预算相比减少296.41万元，主要原因是基本支出类款项调整及压减支出，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”6.4万元，包括：“公共就业服务和职业技能鉴定机构”6.4万元，主要用于劳动保障工作经费；

“民政管理事务”78万元，包括：“基层政权建设和社区治理”78万元，主要用于居委会办公经费、居委会人员经费、社区服务群众专项经费；

“退役安置”12.50万元，包括：“退役士兵安置”12.50万元，主要用于退役军人自主就业一次性经济补助；

“社会福利”11.76万元，包括：“老年福利”0.24万元，主要用于百岁老人营养补贴；“殡葬”11.52万元，主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴；

“退役军人管理事务”38.76万元，包括：“其他退役军人事务管理支出”38.76万元，主要用于退役军人服务保障工作经费及武装人防工作经费；

7、“卫生健康支出”402.39万元，与2021年预算相比减少67.13万元，主要原因是基本支出类款项调整及压减支出，其中：

“基层医疗卫生机构”20万元，包括：“乡镇卫生院”20万元，主要用于社区卫生服务中心补充办公经费；

“公共卫生”70万元，包括：“重大公共卫生服务”50万元，主要用于疫情防控经费；“其他公共卫生支出”20万元，主要用于爱卫经费；

“计划生育事务”135.68万元，包括：“计划生育服务”135.68万元，主要用于计划生育家庭安康保险费、计划生育家庭扶助经费、计划生育手术费及卫计部门宣传培训经费；

“行政事业单位医疗”176.71万元，包括：“行政单位医疗”76.43万元，主要用于公务员医疗保险；“事业单位医疗”36.17万元，主要用于事业编医疗保险；“公务员医疗补助”29.11万元，主要用于公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”35万元，主要用于镇机关体检费；

8、“节能环保支出”244.30万元，与2021年预算相比减少726.67万元，主要原因是开源节流、压减支出，其中：

“环境保护管理事务”17万元，包括：“生态环境保护宣传”17万元，主要用于环保管家服务费及环保宣传经费；

“污染防治”227.30万元，包括：“大气”227.3万元，主要用于保安服务费、环保治理经费、土地巡查租车费、网格员工资、网格员日常巡查手机租赁费及新清洁取暖工作经费；

9、“城乡社区支出”1812.20万元，与2021年预算相比减少516.48万元，主要原因是基本支出类款项调整及压减支出，其中：

“城乡社区管理事务”501.20万元，包括：“城管执法”495.20万元，主要用于人员及日常公用经费；“其他城乡社区管理事务支出”6万元，主要用于违法用地宣传费；

“城乡社区规划与管理”60万元，包括：“城乡社区规划与管理”60万元，主要用于示范镇法律服务费；

“城乡社区公共设施”134.45万元，包括：“小城镇基础设施建设”134.45万元，主要用于碧水蓝湾和桃园别墅供热站锅炉检测费、路灯维修（护）经费、青光镇域内七个小区供热补贴招标代理及造价咨询费、及镇域路灯电费；

“城乡社区环境卫生”1116.55万元，包括：“城乡社区环境卫生”1116.55万元，主要用于保洁及垃圾清运服务费、电动环卫三轮车购置费、环卫侧翻桶垃圾车购置补贴、环卫车辆运行费、环卫工人节经费、垃圾分类设施建设及宣传经费、垃圾桶购置费、劳务经费、刘码头环保治理专项资金、市容环境综合治理服务费、转运站运行费及综合治理经费；

10、“农林水支出”2293.06万元，与2021年预算相比增加65.15万元，主要原因是基本支出类款项调整及增加乡村振兴项目，其中：

“农业农村”909.06万元，包括：“事业运行”359.06万元，主要用于人员及日常公用经费；“农业生产发展”10万元，主要用于大棚房治理经费；“农村社会事业”500万元，主要用于实施乡村振兴战略工作经费；“其他农业农村支出”40万元，主要用于荒草树叶打拾经费；

“水利”124万元，包括：“水利行业业务管理”120万元，主要用于农业工作经费及水务、河长制工作经费；“防汛”4万元，主要用于防汛抗旱经费；

“农村综合改革”1260万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”1260万元，主要用于村级组织运转经费及组织活动经费；

11、“交通运输支出”43万元，与2021年预算相比增加20万元，主要原因是增加公共交通安全设施保障及劝导站工作经费，其中：

“公路水路运输”43万元，包括：“其他公路水路运输支出”43万元，主要用于公共交通安全设施维护及保障运行费、交通安全防护设施费及劝导站工作经费；

12、“自然资源海洋气象等支出”100万元，与2021年预算相比增加100万元，主要原因是增加国土空间规划项目，其中：

“自然资源事务”100万元，包括：“自然资源规划及管理”100万元，主要用于国土空间规划费；

13、“住房保障支出”5万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是支出无变化，其中：

“保障性安居工程支出”5万元，包括：“农村危房改造”5万元，主要用于危房改造经费；

14、“灾害防治及应急管理支出”158万元，与2021年预算相比增加93万元，主要原因是基本支出类款项调整及压减支出，其中：

“应急管理事务”158万元，包括：“灾害风险防治”80万元，主要用于镇域内房屋自然灾害综合风险普查经费；“安全监管”78万元，主要用于公共安全清理处置经费、公共安全宣传培训经费企业安全生产委托服务及基础设施建设经费、企业消防安全委托服务及消防基础设施检查及食品安全协管员补贴。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

青光镇部门一般公共预算基本支出2659.78万元，与2021年预算相比增加551.19万元，主要原因是人员增加，人员经费和日常公用经费相应增加。其中：

人员经费  2219.15  万元，主要包括：工资福利支出2147.72万元，对个人和家庭的补助支出71.43万元。

公用经费440.63万元，主要包括：商品和服务支出440.63万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排50万元，与2021年预算相比增16万元，主要原因是需购置两辆机要通信用车。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是无因公出国情况。

二、2022年公务用车购置及运行费预算50万元，其中公务用车运行费10万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是公务用车运行费支出无变化；公务用车购置费40万元，与2021年预算相比增加16万元，主要原因是需购置两辆新能源机要通信用车。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是无公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

青光镇部门政府性基金预算支出255800万元，与2021年预算相比增加142097万元，主要原因是土地出让成本和净收益增加。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出”255800万元，与2021年预算相比增加142097    万元，主要原因是土地出让成本和净收益增加，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”242110万元，包括：“土地开发支出”216962万元，主要用于土地出让成本；“农村基础设施建设支出”25148万元，主要用于土地出让净收益；

“农业土地开发资金安排的支出”13690万元，主要用于土地出让净收益。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年青光镇部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年北辰区青光镇人民政府1家行政单位、北辰区青光镇党群服务中心、青光镇综合治理中心等6家事业单位以及北辰区青光镇综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算440.63万元，包括办公费113.20万元、水费3万元、电费44.40万元、邮电费27.98万元、差旅费4万元、维修（护）费10万元、培训费4.87万元、工会经费21.04万元、福利费19.95万元、公务用车运行维护费50万元、其他交通费用140.35万元、其他商品和服务支出1.84万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算998.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出993万元。主要项目是：复印纸项目5.76万元、碎纸机项目0.20万元，国土空间规划费项目100万元，保安服务费项目135万元，市容环境综合治理服务费项目100万元，治安警务网格员安保服务费项目119万元，保洁及垃圾清运服务费179万元，示范镇法律服务费60万元，综合治理经费230万元，劳务经费70万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车8辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目109个，涉及预算金额                    

263376.72万元。第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区青光镇人民政府2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1：北辰区青光镇人民政府部门2022部门预算套表（12张表）.xls

2022年青光镇项目绩效目标表.rar