天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年部门预算公开

发布日期:2022-01-18 10:10 来源:天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处
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北辰区人民政府瑞景街道办事处

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、瑞景街道办事处2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明 


第一部分  概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

(二)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街片长、河长制工作,组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作,推进城市精细化管理。

(三)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防洪抗旱和防灾减灾工作。

(四)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(五)负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。

(六)推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。

(七)组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。

(八)组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(九)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处内设11个职能处室;下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处部门本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3008.41万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余0    万元;支出包括:一般公共服务支出 1719.49万元、公共安全支出20万元、文化旅游体育与传媒支出20 万元、社会保障和就业支出915万元、卫生健康支出109.57万元、节能环保支出24.35万元、城乡社区支出200万元。天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年收支总预算3008.41万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年部门预算收入3008.41 万元,与2021年预算相比增加267.2万元,主要原因是人员增加。其中:上年结转结余 0 万元,占0%;一般公共预算3008.41万元,占100 %;政府性基金预算0 万元,占0%;国有资本经营预算 0万元,占 0 %;财政专户管理资金0 万元,占0%;事业收入0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年支出预算3008.41万元,与2021年预算相比增加267.2 万元,主要原因是人员增加。其中:基本支出 1783.63万元,占59.29%;项目支出1224.78 万元,占40.71%;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0  %

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年财政拨款收入预算3008.41万元,与2021年预算相比增加267.2 万元,主要原因是人员增加。收入包括:一般公共预算拨款收入3008.41万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元。2022年财政拨款支出预算 3008.41 万元,与2021年预算相比增加267.2 万元,主要原因是人员增加。支出包括:一般公共服务支出 1719.49万元、公共安全支出20 万元、文化旅游体育与传媒支出20 万元、社会保障和就业支出915万元、卫生健康支出109.57万元、节能环保支出24.35万元、城乡社区支出200万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年一般公共预算支出 3008.41万元,与2021年预算相比增加267.2 万元,主要原因是人员增加

(二)具体情况。

1、 “201一般公共服务支出”1719.49万元,与2021年预算相比增加178.17万元,主要原因是人员增加 ,其中:

20103政府办公厅(室)及相关机构事务”1719.49万元,包括:

2010301行政运行1011.26万元,主要用于机关行政人员、执法队参公人员及办公经费支出

“2010302一般行政管理事务25.43万元,主要用于:街道运转经费; 

“2010350事业运行”682.8万元,主要用于:党群服务中心、综合治理中心、退役军人服务站、执法队队员等人员支出及办公经费支出

2、204公共安全支出”20 万元,与2021年预算相比增加20万元,主要原因是2022年安排街道社区公共安全项目支出,其中:

20499其他公共安全支出”20万元,包括:

2049999其他公共安全支出20万元,主要用于平安社区建设和街道社区公共安全支出

3、207文化旅游体育与传媒支出”20 万元,与2021年预算相比增加20万元,主要原因是2022年安排社区文化阵地建设项目支出,其中:

20701文化和旅游”20万元,包括:

2070109群众文化20万元,主要用于打造社区文化平台,开展各类文体活动

4、208社会保障和就业支出”915万元,与2021年预算相比增加115万元,主要原因是街道社区提升改造、文明城区常态化建设、疫情防控等项目支出,其中:

20802民政管理事务915万元,包括:

2080208基层政权建设和社区治理915万元,主要用于发展民计民生、提升社区居民生活发展水平、改善居民生活环境、开展社区文化体育活动、民政管理事务、文明城区和卫生区常态化建设、疫情防控等支出

5、210卫生健康支出”109.57万元,与2021年预算相比增加22.66万元,主要原因是人员增加和疫情防控筛查支出,其中:

21011行政事业单位医疗89.57万元,包括:

2101101行政单位医疗39.91万元,主要用于机关行政人员医疗保险支出

“2101102事业单位医疗”29.98万元,主要用于:机关事业人员医疗保险支出;

“2101103公务员医疗补助”19.68万元,主要用于:机关人员医疗补助支出;

21099其他卫生健康支出20万元,包括:

2109999其他卫生健康支出20万元,主要用于疫情防控筛查支出

6、211节能环保支出”24.35万元,与2021年预算相比增加1.84万元,主要原因是工资及保险调整,其中:

21103污染防治24.35万元,包括:

2110301大气24.35万元,主要用于大气环保员工资、保险、公积金等支出

7、212城乡社区支出”200万元,与2021年预算相比减少86    万元,主要原因是压减项目支出 ,其中:

21205城乡社区环境卫生200万元,包括:

2120501城乡社区环境卫生200万元,主要用于提升改善社区环境支出

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处一般公共预算基本支出1783.63万元,与2021年预算相比增加160.39万元,主要原因是人员增加 。其中:

人员经费1572.7万元,主要包括:

基本工资266.55万元、津贴补贴293.5万元、奖金13.67万元、绩效工资182.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.5万元、职业年金缴费53.25万元、职工基本医疗保险缴费69.9万元、公务员医疗补助缴费15.21万元、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金425.39万元、医疗费4.48万元、其他工资福利支出136.96万元、退休费1.77万元、生活补助0.4万元、奖励金0.09万元。

公用经费210.93万元,主要包括:办公费54万元、取暖费15.61万元、培训费4万元、劳务费35万元、工会经费15.12万元、福利费11.85万元、其他交通费用40.6万元、其他商品和服务支出34.75万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算三公经费安排8万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是三公经费预算无变化。具体情况:

(一)2022年因公出国(境)费预算 0 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0  万元,主要原因是 本部门未安排因公出国(境)经费

(二)2022年公务用车购置及运行费预算 8 万元,其中公务用车运行费 8 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是公务用车运行预算无变化;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门未安排公务用车购置经费

(三)2022年公务接待费预算 0 万元,与2021年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门未安排公务接待经费

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处1家行政单位机关运行经费预算210.93 万元,包括办公费54万元、取暖费15.61万元、培训费4万元、劳务费35万元、工会经费15.12万元、福利费11.85万元、其他交通费用40.6万元、其他商品和服务支出34.75万元。

(二)政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算193.6万元,其中:政府采购货物支出23.6万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出20万元。主要项目是:印刷项目20万元,社区提升改造项目150万元。

(三)国有资产占用情况。

截至202112月底,本部门各单位共有车辆 3 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车  0   辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备  0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及预算金额1224.78万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《瑞景街道办事处2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.“本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.“本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。

[12011322L16BQ1LEINQ8D]2022年环保专职网格员补助(2).xlsx

[12011322NEI92VGGSUNPT]2022年瑞景街道办事处街道社区治理建设经费(2).xlsx

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年部门预算套表.xls


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