第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防洪抗旱和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（五）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（六）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（八）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处内设11个职能处室；下辖 0 个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处部门本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度收入、支出决算总计26461265.09元。与2020年度相比，收、支总计各减少13721622.3元，下降34.15%，主要原因是压减项目资金，压缩运行成本。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度本年收入合计21923448.23元，与2020年度相比减少1324679.16元，主要原因是压减项目资金。其中：一般公共预算财政拨款收入21923448.23元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 0元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0 %；事业收入0元，占 0%；事业单位经营收入0元，占 0 %；上级补助收入0元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度本年支出合计26461265.09元，与2020年度相比减少1612289.45 元，主要原因是压减项目资金和机关运行成本。其中：基本支出18359567.09元，占69.38%；项目支出8101698元，占30.62%；上缴上级支出0元，占 0 %；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出 0元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计26461265.09元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少13721622.3 元，下降34.15%，主要原因是压减项目资金，压缩运行成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26461265.09元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1612289.45元，下降5.74%，主要原因是压减项目资金和机关运行成本。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出26461265.09 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18189468.35元，占68.74%，公共安全支出401970.79元，占1.52%，文化旅游体育与传媒支出 366157元，占1.38%，社会保障和就业支出5628969.9元，占21.27%，卫生健康支出857733.55元，占3.24%，节能环保支出225054元，占0.85%，城乡社区支出761027.5元，占2.88%，灾害防治及应急管理支出30884元，占0.12%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27412133.17元，支出决算为26461265.09元，完成年初预算的96.53 %。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行年初预算为9284717.08元，支出决算为10912052.31元，完成年初预算的117.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加预算。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行年初预算为6078465.73元，支出决算为6589781.23元，完成年初预算的108.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整追加预算。

3.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出科目年初预算为0元，支出决算为401970.79元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金。

4.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化科目年初预算为0元，支出决算为366157元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金。

5. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理年初预算为8000000元，支出决算为5628969.9元，完成年初预算的70.36 %，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目资金。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为398692.92元，支出决算为382944.51元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减预算。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为277640.88元，支出决算为287945.76元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是 年中调整追加预算 。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为192842.56元，支出决算为186843.28元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减预算。

9. 节能环保支出-污染防治-大气年初预算为225054元，支出决算为225054元，完成年初预算的100 %。

10. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法年初预算为44720元，支出决算为59340元，完成年初预算的132.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金。

11. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生年初预算为2860000元，支出决算为701687.5元，完成年初预算的24.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18359567.09元，与2020年度相比增加12568.39元，主要原因是人员增加。其中：人员经费16439892.96 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费1919674.13元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算75463.66元，与2021年预算相比减少4536.34 元，主要原因是厉行节约过紧日子，压缩机关运行成本。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无人员因公出国（境）。2021年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算75463.66元，其中公务用车运行维护费75463.66元，与预算相比减少    4536.34 元，主要原因是厉行节约过紧日子，压缩机关运行成本；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是没有购置公务用车。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是落实中央八项规定，没安排公务接待。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0 批次， 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，收入 0 元，支出0元，年末结转和结余 0 元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 元，收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度机关运行经费决算数1919674.13元，比2020年增加222071.1元，增长13.08%。主要原因是：人员增加，公用经费支出增加 。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处 2021年政府采购支出总额 406012.1元，其中：政府采购货物支出253364.1元、政府采购工程支出152648元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额152648元，占政府采购支出总额的37.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0    辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府瑞景街道办事处2021年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额3734478元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度未自行组织开展项目绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处医疗卫生、社会保障和就业等民生支出情况，主要包括：

医疗卫生支出：来源于区财政预算资金，用于行政医疗、事业医疗和公务员医疗补助，共计支出857733.55元。

    社会保障和就业支出：来源于我街体制分成资金，用于街道社区建设、发展民计民生、提升社区群众生活发展水平、改善居民生活环境、疫情常态化管理、开展社区文化体育活动、民政管理事务、常态化创建文明城区和卫生区等，共计支出5628969.9元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2021年度部门决算公开表.XLS

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处绩效自评表.rar