天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分  2022年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表（按功能分类列示） 3

三、收入决算表（按单位列示） 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 4

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、机关运行经费支出情况说明 11

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防洪抗旱和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（五）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（六）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（八）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处内设11个职能处室；下辖 0 个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度收入、支出决算总计24,526,347.21元，与2021年度相比，收、支总计各减少1,934,917.88元，下降7.31%，主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度本年收入合计24,526,347.21元，与2021年度相比增加2,602,898.98元，主要原因是人员调整，根据预算和实际需要合理安排收入预算。其中：一般公共预算财政拨款收入24,526,347.21元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度本年支出合计24,526,347.21元，与2021年度相比减少1,934,917.88元，主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。其中：基本支出19,209,254.66元，占78.32%；项目支出5,317,092.55元，占21.68%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度财政拨款收入、支出决算总计24,526,347.21元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,934,917.88元，下降7.31%，主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出合计24,526,347.21元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少1,934,917.88元，下降7.31%，主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,526,347.21元，主要用于以下方面：一般公共服务支出18,452,421.50元，占75.24%；公共安全支出420,258.50元，占1.71%；文化旅游体育与传媒支出5,940.00元，占0.02%；社会保障和就业支出3,650,264.45元，占14.88%；卫生健康支出1,068,523.16元，占4.36%；节能环保支出243,515.10元，占0.99%；城乡社区支出564,209.50元，占2.30%；灾害防治及应急管理支出121,215.00元，占0.49%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,084,143.06元，支出决算为24,526,347.21元，完成年初预算的81.53%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行年初预算为10112641.6元，支出决算为11462702.54元，完成年初预算的113.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，人员支出相应增加。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务年初预算为254300元，支出决算为111690元，完成年初预算的43.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性公务支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行年初预算为6827932.52元，支出决算为6878028.96元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，人员支出相应增加。

4.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出科目年初预算为200000元，支出决算为420258.5元，完成年初预算的210.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金。

5.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化科目年初预算为200000元，支出决算为5940元，完成年初预算的2.97 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩经费支出。

6. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理年初预算为9150000元，支出决算为3650264.45元，完成年初预算的39.89 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩经费支出。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为399136.5元，支出决算为376263.14元，完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数调整。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为299765.34元，支出决算为308079.02元，完成年初预算的102.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，社保缴费基数调整。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为196852元，支出决算为139381元，完成年初预算的70.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，公务员医疗补助支出减少。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算0元，支出决算为44800元，追加预算44800元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是按年中按规定为事业人员缴纳补充医疗保险。

11.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出年初预算200000元，支出决算为200000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按年初预算合理安排支出。  

12. 节能环保支出-污染防治-大气年初预算为243515.1元，支出决算为243515.1元，完成年初预算的100 %。

13. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生年初预算为2000000元，支出决算为564209.5元，完成年初预算的28.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩经费支出。

14、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务- 安全监管年初预算为0元，支出决算为121215元，追加预算121215元，完成追加预算的100%，主要原因是按照要求完成安全监管检查，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计19,209,254.66元，与2021年度相比增加849,687.57元，主要原因是：人员调整，人员支出相应增加。其中：人员经费17,341,100.39元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费1,868,154.27元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算80000元，支出决算73,157.97元，与2022年预算相比减少6842.03元，完成预算的91.45%；较上年减少2,305.69元，下降3.06%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩公务经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0 元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算80000元，支出决算73,157.97元，与预算相比减少6842.03元，完成预算的91.45%；较上年减少2,305.69元，下降3.06%。其中：

公务用车运行维护费预算80000元，支出决算73,157.97元，与预算相比减少6842.03元，完成预算的91.35 %；较上年减少2,305.69元，下降3.06%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩公务经费支出。决算数较上年减少的主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩公务经费支出。

截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度机关运行经费决算数1,868,154.27元，比2021年减少51,519.86元，降低2.68%。主要原因是认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩机关运行成本支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年政府采购支出总额1,543,911.00元，其中：政府采购货物支出119,611.00元、政府采购工程支出1,424,300.00元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,521,883.00元，占政府采购支出总额的98.57%，其中：授予小微企业合同金额1,521,883.00元，占政府采购支出总额的98.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.58 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额5317092.55元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处医疗卫生、社会保障和就业等民生支出情况，主要包括：

医疗卫生支出：来源于区财政预算资金，用于行政医疗、事业医疗和公务员医疗补助以及其他卫生健康支出共计支出1068523.16元。

社会保障和就业支出：来源于我街体制分成资金，用于街道社区建设、发展民计民生、提升社区群众生活发展水平、改善居民生活环境、疫情常态化管理、开展社区文化体育活动、民政管理事务、常态化创建文明城区和卫生区等，共计支出3650264.45元。 

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市北辰区人民政府瑞景街道办事处2022年项目支出绩效自评表.rar