第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防洪抗旱和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（五）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（六）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（八）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处内设   13   个职能科室；下辖  0 个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2309.83万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出2068.19 万元、社会保障和就业支出20.00万元、卫生健康支出108.55万元、节能环保支出22.09万元、城乡社区支出91.00万元。天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2024年收支总预算 2309.83万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2024年部门预算收入2309.83万元，与2023年预算相比增加36.15万元，主要原因是项目支出增加。其中：上年结转结余 0  万元，占  0  %；一般公共预算2309.83万元，占 100 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占 0 %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占   0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入0万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2024年支出预算2309.83万元，与2023年预算相比增加 36.15 万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 2043.74 万元，占 88.48 %；项目支出 266.09 万元，占 11.52 %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2024年财政拨款收入预算 2309.83 万元，与2023年预算相比增加 36.15 万元，主要原因是 项目支出增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 2309.83 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算 2309.83万元，与2023年预算相比增加 36.15万元，主要原因是  项目支出增加 。支出包括：一般公共服务支出2068.19万元、社会保障和就业支出20.00万元、卫生健康支出 108.55万元、节能环保支出22.09万元、城乡社区支出91.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2024年一般公共预算支出  2309.83万元，与2023年预算相比增加 36.15 万元，主要原因是 项目支出增加 。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出” 2068.19 万元，与2023年预算相比增加  28.21 万元，主要原因是 项目支出增加 ，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2068.19 万元，包括：“行政运行”1434.61万元，主要用于行政和参公人员经费和公用经费支出；“事业运行”500.58 万元，主要用于事业人员经费和公用经费支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”133万元，主要用于街道社区建设支出。

2、“社会保障和就业支出”20.00万元，与2023年预算相比减少  0.68  万元，主要原因是压缩社区办公开支，其中：

“民政管理事务”20.00万元，包括：“基层政权建设和社区治理”20.00万元，主要用于支付社区居委会供暖费。

3、“卫生健康支出”108.55万元，与2023年预算相比减少6.77万元，主要原因是在职人员医疗保险和补充医疗保险费用减少。其中：

“行政事业单位医疗”108.55万元，包括：“行政单位医疗”69.06万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；“事业单位医疗”22.74万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险；“公务员医疗补助”13.81万元，主要用于缴纳在职行政和参公人员医疗补助支出。“其他行政事业单位医疗支出”2.94万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗补助支出。

4、“节能环保支出”22.09万元，与2023年预算相比增加9.00万元，主要原因是大气环保员部分工资调整。其中：

“污染防治”22.09万元，包括：“大气”22.09万元，主要用于发放大气环保员工资、保险、公积金等。

5、“城乡社区支出”91.00万元，与2023年预算相比增加6.40万元，主要原因是执法队协勤人员绩效工资增加。其中：

“城乡社区管理事务”91.00万元，包括：“城管执法”91.00万元，主要用于发放执法队协勤人员工资及绩效、缴纳保险公积金等 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处一般公共预算基本支出 2043.74万元，与2023年预算相比减少 61.56 万元，主要原因是在职人员津贴补贴和社会保险缴费较少。其中：

人员经费 1818.35万元，主要包括：工资福利支出1794.56万元，其中：基本工资337.67万元，津贴补贴359.99万元，奖金176.56万元，绩效工资129.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费146.87万元，职业年金缴费73.44万元，职工基本医疗保险缴费91.79万元，公务员医疗补助缴费13.81万元，其他社会保障缴费2.97万元，住房公积金459.60万元，医疗费2.60万元，对个人和家庭的补助23.79万元，其中：退休费20.51万元，生活补助2.91万元，医疗费补助0.34万元，奖励金0.03万元。

公用经费225.39万元，主要包括：商品和服务支出207.39万元，其中：办公费81.94万元，水费1.20万元，电费5.00万元，邮电费1.60万元，取暖费23.62万元，维修（护）费5.00万元，培训费2.03万元，工会经费15.82万元，福利费19.20万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用46.65万元，其他商品和服务支出2.73万元。资本性支出18.00万元，其中：公务用车购置18.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 20.60 万元，与2023年预算相比增加17.60万元，主要原因是 购置公务用车费用。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 20.60 万元，其中公务用车运行费 2.60万元，与2023年预算相比减少0.40万元，主要原因是落实紧日子要求，严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费 18.00万元，与2023年预算相比增加18.00万元，主要原因是 公务用车购置费 。

三、2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2024年机关运行经费预算 207.39万元，其中：办公费81.94万元，水费1.20万元，电费5.00万元，邮电费1.60万元，取暖费23.62万元，维修（护）费5.00万元，培训费2.03万元，工会经费15.82万元，福利费19.20万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用46.65万元，其他商品和服务支出2.73万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 45.59万元，其中：政府采购货物支出 45.59万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：[A060599]其他柜类0.60万元，[A0609]组合家具1.50万元，[A060503]金属质柜类0.20万元，[A060499]其他沙发类0.10万元，[A020201]复印机2.50万元，[A02021101]碎纸机0.10万元，[A020204]多功能一体机1.12万元，[A020202]投影仪1.69万元，[A020207]LED显示屏1.50万元，[A02021101]碎纸机0.09万元，[A0206180203]空调机10.00万元，[A02091402]硬盘播出设备0.18万元，[A060202]钢台、桌类0.09万元，[A060205]木制台、桌类1.98万元，[A060299]其他台、桌类5.50万元，[A060301]金属骨架为主的椅凳类1.22万元，[A060302]木骨架为主的椅凳类0.53万元，[A060303]塑料椅凳类0.04万元，[A060399]其他椅凳类0.90万元，[A060401]金属骨架沙发类0.60万元，[A060402]木骨架沙发类0.34万元，[A060503]金属质柜类2.07万元，[A060599]其他柜类0.90万元，[A060601]木质架类0.45万元，[A060602]金属质架类0.58万元，[A02010105]便携式计算机1.35万元，[A02010104]台式计算机7.46万元，[A020207]LED显示屏2.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆  3   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  1  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 2  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备    台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  4  个，涉及预算金额 266.09万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。