北辰区人民政府双环邨街道办事处

2023年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防洪抗旱和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（五）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（六）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（八）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处内设11个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2273.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2039.99万元、社会保障和就业支出20.68万元、卫生健康支出115.32万元、节能环保支出13.09万元、城乡社区支出84.6万元。天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年收支总预算2273.68万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年部门预算收入  2273.68万元，与2022年预算相比增加71.99万元，主要原因是在职人员工资、保险、公积金等基本支出增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2273.68万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年支出预算2273.68万元，与2022年预算相比增加71.99万元，主要原因是在职人员工资、保险、公积金等基本支出增加。其中：基本支出2105.3万元，占92.59%；项目支出168.38万元，占7.41%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年财政拨款收入预算2273.68万元，与2022年预算相比增加71.99万元，主要原因是在职人员工资、保险、公积金等基本支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2273.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2273.68万元，与2022年预算相比增加71.99万元，主要原因是在职人员工资、保险、公积金等基本支出增加。支出包括：一般公共服务支出2039.99万元、社会保障和就业支出20.68万元、卫生健康支出115.32万元、节能环保支出13.09万元、城乡社区支出84.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年一般公共预算支出2273.68万元，与2022年预算相比增加71.99万元，主要原因是在职人员工资、保险、公积金等基本支出增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”2039.99万元，与2022年预算相比增加182.43万元，主要原因是在编人员工资、保险、公积金等基本支出增加。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2039.99万元，包括：“行政运行”1488.80万元，主要用于行政和参公人员经费和公用经费支出；“事业运行”501.19万元，主要用于事业人员经费和公用经费支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”50万元，主要用于支付大气环保员部分工资及弥补办公经费不足。

2、“社会保障和就业支出”20.68万元，与2022年预算相比减少138.57万元，主要原因是压缩社区建设开支，其中：

“民政管理事务”20.68万元，包括：“基层政权建设和社区治理”20.68万元，主要用于支付社区居委会供暖费。

3、“卫生健康支出”115.32万元，与2022年预算相比增加17.39万元，主要原因是在职人员医疗保险和补充医疗保险费用增加。其中：

“行政事业单位医疗”115.32万元，包括：“行政单位医疗”74.25万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；“事业单位医疗”23.60万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险；“公务员医疗补助”10.88万元，主要用于缴纳在职行政和参公人员医疗补助支出。“其他行政事业单位医疗支出”6.59万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗补助支出。

4、“节能环保支出”13.09万元，与2022年预算相比减少9.86万元，主要原因是大气环保员部分工资调整科目。其中：

“污染防治”13.09万元，包括：“大气”13.09万元，主要用于发放大气环保员工资、缴纳保险、公积金等。

5、“城乡社区支出”84.6万元，与2022年预算相比增加20.6万元，主要原因是执法队协勤人员绩效工资增加。其中：

“城乡社区管理事务”84.6万元，包括：“城管执法”84.6万元，主要用于发放执法队协勤人员工资及绩效、缴纳保险公积金等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处一般公共预算基本支出2105.30万元，与2022年预算相比增加184.31万元，主要原因是在编人员工资、保险、公积金等支出增加。其中：

人员经费1923.69万元，主要包括：工资福利支出1903.92万元，其中：基本工资343.36万元，津贴补贴364.49万元，奖金182.34万元，绩效工资129.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费149.1万元，职业年金缴费74.55万元，职工基本医疗保险缴费97.85万元，公务员医疗补助缴费14.14万元，其他社会保障缴费1.31万元，住房公积金461.88万元，医疗费2.94万元，其他工资福利支出82.89万元；对个人和家庭的补助19.77万元，其中：退休费19.35万元，医疗费补助0.38万元，奖励金0.04万元。

公用经费181.61万元，主要包括：商品和服务支出181.61万元，其中：办公费54.2万元，水费4万元，邮电费3万元，取暖费23.62万元，维修（护）费5万元，培训费5.01万元，工会经费16.05万元，福利费18.9万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用46.24万元，其他商品和服务支出2.59万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排3万元，与2022年预算相比减少9.1万元，主要原因是落实紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算3万元，其中公务用车运行费3万元，与2022年预算相比增加增加2.4万元，主要原因是区域划转红桥区调拨2辆公车；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比减少11.5万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年机关运行经费预算181.61万元，包括办公费54.2万元，水费4万元，邮电费3万元，取暖费23.62万元，维修（护）费5万元，培训费5.01万元，工会经费16.05万元，福利费18.9万元，其他交通费用46.24万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出2.59万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算11.6万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.6万元。主要项目是：复印纸采购项目5万元，街道社区综合管理项目5万元，人才服务项目0.96万元，协勤体检项目0.64万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额        168.38万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。