第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

2、执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

3、领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。

4、领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

5、编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

6、领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、 科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。

7、协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

8、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、帮助本行政区域内的贫困地区、老区发展经济和文化事业,促其早日实现脱贫致富奔小康的目标。

10、保障本行政区域内各少数民族群众依照宪法和法律行使权力，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

11、依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。

12、办理区、镇人大议案、代表的意见、建议，并向区人民代表大会及其常务委员会报告办理情况；办理区、镇政协委员的提案。

二、机构设置情况

天津市北辰区天穆镇人民政府内设8个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区天穆镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区天穆镇人民政府本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区天穆镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15648万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出5255万元、公共安全支出5万元、教育支出43万元、文化旅游体育与传媒支出69万元、社会保障和就业支出4275万元、卫生健康支出7223万元、节能环保支出207万元、城乡社区支出4436万元、农林水支出486万元、资源勘探工业信息等支出50万元、灾害防治及应急管理支出99万元。天津市北辰区天穆镇人民政府2023年收支总预算15648万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区天穆镇人民政府2023年部门预算收入15648万元，与2022年预算相比减少3769万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，压缩财政拨款收入。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算15468万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区天穆镇人民政府2023年支出预算15648万元，与2022年预算相比减少3769万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，严控非必要支出。其中：基本支出4189万元，占27%；项目支出11459万元，占73%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区天穆镇人民政府2023年财政拨款收入预算15648万元，与2022年预算相比减少3769万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，严控非必要支出。收入包括：一般公共预算拨款收入15648万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算15648万元，与2022年预算相比减少3769万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，严控非必要支出。支出包括：一般公共服务支出5255万元、公共安全支出5万元、教育支出43万元、文化旅游体育与传媒支出69万元、社会保障和就业支出4275万元、卫生健康支出7223万元、节能环保支出207万元、城乡社区支出4436万元、农林水支出486万元、资源勘探工业信息等支出50万元、灾害防治及应急管理支出99万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区天穆镇人民政府2023年一般公共预算支出15648 万元，与2022年预算相比减少3769元，主要原因是继续履行过紧日子要求，严控非必要支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”5255万元，与2022年预算相比减少591万元，主要原因是严格控制机关基本运行费用，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”4934万元，包括“行政运行”1533万元，主要用于行政人员及公用经费；“一般行政管理事务”1685万元，主要用于便民服务中心运行、机关后勤保障、法律服务、非在编人员经费等；“事业运行”1262万元，主要用于事业人员及公用经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”454万元，主要用于资产管理工作、工程建设专家审批、村级审计等。

“统计信息事务”7万元，包括“统计抽样调查”7万元，主要用于统计入户调查。

“纪检监察事务”5万元，包括“其他纪检监察事务支出”5万元，主要用于纪检专项工作。

“民族事务”222万元，包括“民族工作专项”222万元，主要用于民族村落及清真寺扶持。

“群众团体事务”6万元，包括“其他群众团体事务支出”6万元，主要用于共青团活动。

“宣传事务”64万元，“其他宣传事务支出”64万元，主要用于宣传活动工作。

“市场监督管理事务”17万元，“食品安全监管”17万元，主要用于食品安全监督管理。

2、“公共安全支出”5万元，与2022年预算相比减少35万元，主要原因是严控非必要支出，其中：

“司法”5万元，包括“法治建设”5万元，主要用于村居法治建设。

3、“教育支出”43万元，与2022年预算相比减少90万元，主要原因是严控非必要支出，其中：

“教育管理事务”43万元，包括“其他教育管理事务支出”43万元，主要用于镇成校运行、幼儿园扶持等教育工作。

4、“文化旅游体育与传媒支出”69万元，与2022年预算相比减少111万元，主要原因是严控非必要支出，其中：

“文化和旅游”69万元，包括“群众文化”69万元，主要用于群众文化活动、文化服务、新文体中心建设等。

5、“社会保障和就业支出”4275万元，与2022年预算相比增加316万元，主要原因是增加民计民生投入，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”102万元，包括：“劳动关系和维权”100万元，主要用于欠薪应急周转金；“公共就业服务和职业技能鉴定机构”2万元，主要用于劳动与社会保障服务。

“民政管理事务”3918万元，包括“基层政权建设和社区治理”3918万元，主要用于居委会人员经费、社区党群服务中心运行、社区服务群众、基层党组织活动、旧楼区长效管理等。

“退役安置”15万元，包括“退役士兵安置”15万元，主要用于发放退役士兵安置费。

“社会福利”27万元，包括“殡葬”12万元，主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴；“其他社会福利支出”15万元，主要用于居委会退养人员生活补贴。

“最低生活保障”75万元，包括“城市最低生活保障金支出”75万元，主要用于天穆综合服务队生活补贴。

“临时救助”20万元，包括“临时救助支出”20万元，主要用于本镇居民临时救助金。

“其他生活救助”2万元，包括“其他农村生活救助”2万元，主要用于百岁老人生活补贴。

“退役军人管理事务”116万元，包括“拥军优属”116万元，主要用于帮扶军人管理。

6、“卫生健康支出”723万元，与2022年预算相比减少48万元，主要原因是严控支出规模，其中：

“公共卫生”164万元，包括“重大公共卫生服务”164万元，主要用于防疫工作。

“计划生育事务”356万元，包括“计划生育事务”356万元，主要用于计生家庭奖扶特扶、失独家庭扶助、失独家庭家政服务、计生手术费等。

“行政事业单位医疗”203万元包括“行政单位医疗”85万元主要用于：行政单位医疗；“事业单位医疗”86万元，主要用于：事业单位医疗；“公务员医疗补助”16万元，主要用于：公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”16万元，主要用于：工伤保险及失业保险等。

7、“节能环保支出”207万元，与2022年预算相比减少124万元，主要原因是严控支出规模，其中：

“环境保护管理事务”152万元，包括“其他环境保护管理事务支出”152万元，主要用于环保管家、变压器运维、环保宣传等。

“污染防治”55万元，包括“大气”55万元，主要用于大气污染防治网格员工资。

8、“城乡社区支出”4436万元，与2022年预算相比减少1701万元，主要原因是严控非三保项目支出规模，其中：

“城乡社区管理事务”2172万元，包括“城管执法”1192万元，主要用于镇综合执法局运行及人员经费；“其他城乡社区管理事务支出”980万元，主要用于城镇发展综合管理等。

“城乡社区环境卫生”1440万元，包括“城乡社区环境卫生”1440万元，主要用于城市综合管理服务。

“其他城乡社区支出”824万元，包括“其他城乡社区支出”824万元，主要用于文明城区维护、社区网格工作等。

9、“农林水支出”486万元，与2022年预算相比减少1293万元，主要原因是严控非三保项目支出规模，其中：

“农业农村”308万元，包括“农村社会事业”308万元，主要用于村级组织运转等。

“水利”178万元，包括“江河湖库水系综合整治”178万元，主要用于镇域内防汛应急和河道等水域管理。

10、“资源勘探工业信息等支出”50万元，与2022年预算相比增加50万元，主要原因是需开展经济普查专项工作，其中：

“支持中小企业发展和管理支出”50万元，包括“中小企业发展专项”50万元，主要用于经济普查工作。

11、“灾害防治及应急管理支出”99万元，与2022年预算相比减少131万元，主要原因是严控非必要支出，其中：

“应急管理事务”97万元，包括“灾害风险防治”25万元，主要用于：公众责任险；“安全监管”72万元，主要用于安全生产监管。

“其他灾害防治及应急管理支出”2万元，包括“其他灾害防治及应急管理支出”2万元，主要用于应急避难场所建设。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区天穆镇人民政府一般公共预算基本支出4189万元，与2022年预算相比增加367万元，主要原因是有新录入人员及机关运行成本有所提升。其中：

人员经费3722万元，主要包括：行政及事业人员的基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴纳、公积金缴纳、医疗补助、退休人员补助等。

公用经费467万元，主要包括：维持机关正常运转的办公费、水电费、取暖费、邮电费、公车运行维护费、工会经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排8万元，与2022年预算相比增加2万元，主要原因是公车运行成本有所提升。具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算因公出国（境）费预算。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算8万元，其中公务用车运行费8万元，与2022年预算相比增加2万元，主要原因是公车运行成本有所提升；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费预算。

（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区天穆镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区天穆镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算466万元，包括办公费144万元、手续费1万元、水费7万元、电费73万元、邮电费14万元、取暖费28万元、差旅费3万元、维修（护）费4万元、培训费9万元、工会经费30万元、福利费32万、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用111万元、其他商品和服务支出2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1874万元，其中：政府采购货物支出74万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出1700万元。主要项目是：城市市容管理服务项目500万元，安全服务330万元、公共厕所服务项目150万元、城镇水域治理服务项目100万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆33辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车19辆，其他用车主要包括各业务车辆。单价50万元以上的通用设备台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目58个，涉及预算金额                    11459万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、《项目支出绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津市北辰区天穆镇人民政府2023部门预算套表.xls

天津市北辰区天穆镇人民政府2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc