第一部分 概 况

一、主要职责

一、贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

二、执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

三、领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。

四、领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

五、编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

六、领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、 科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。

七、协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

八、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

九、帮助本行政区域内的贫困地区、老区发展经济和文化事业,促其早日实现脱贫致富奔小康的目标

十、保障本行政区域内各少数民族群众依照宪法和法律行使权力，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

十一、依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。

十二、办理区、镇人大议案、代表的意见、建议，并向区人民代表大会及其常务委员会报告办理情况；办理区、镇政协委员的提案。

二、机构设置

根据上述职责，天津市北辰区小淀镇人民政府内设14个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区小淀镇人民政府2021年部门决算编报范围有天津市北辰区小淀镇人民政府1个，具体包括：

行政单位：天津市北辰区小淀镇人民政府，共计1个单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区小淀镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区小淀镇人民政府2021年度收入、支出决算总计497867768.63元。与2020年度相比，收、支总计各减少893537885.33元，下降64.22%，主要原因是示范镇建设资金变化。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区小淀镇人民政府2021年度本年收入合计497867768.63元，与2020年度相比减少893537885.33元，主要原因是范镇建设资金变化。其中：一般公共预算财政拨款收入75460395.63元，占15.16%；政府性基金预算财政拨款收入422407373元，占84.84%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区小淀镇人民政府2021年度本年支出合计497867768.63元，与2020年度相比减少893537885.33元，主要原因是示范镇建设资金变化。其中：基本支出31011561.55元，占6.23%；项目支出466856207.08元，占93.77%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区小淀镇人民政府2021年度财政拨款收入、支出决算总计497867768.63元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少893537885.33元，下降64.22%，主要原因是示范镇建设资金变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区小淀镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计75460395.63元，占本年支出合计的15.16%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31698970.66元，下降29.58%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出75460395.63元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出22213008.77元，占29.43%，公共安全支出1831540元，占2.42%，教育支出154260元，占0.2%，文化旅游体育与传媒支出4013747.5元，占5.31%，社会保障和就业支出985773.91元，占1.3%，卫生健康支出1435401.35元，占1.91%，节能环保支出328438.62元，占0.43%，城乡社区支出16910878.97元，占22.41%，农林水支出14218464元，占18.83%，资源勘探工业信息等支出10569950.71元，占14.01%，自然资源海洋气象等支出2798931.8元，占3.71%，

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177941866.24元，支出决算为497867768.63元，完成年初预算的27.98%。其中：

1. “一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行支出”年初预算为15600000元，支出决算为14808864.96元，完成年初预算的94.92 %，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

2.“一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行支出”年初预算为2820422.28元，支出决算为5235441.42元，完成年初预算的185.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费变动。

3.“一般公共服务支出-审计事务-一般行政管理事务支出”年初预算为1020000元，支出决算为770000元，完成年初预算的75.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

4.“公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出”年初预算为3990000元，支出决算为1060258元，完成年初预算的26.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

5.“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出”年初预算为3000000元，支出决算为4013747.5元，完成年初预算的133.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是小淀公园建设。

6.“卫生健康支出计划-生育事务-计划生育服务支出”年初预算为1200000元，支出决算为1153666元，完成年初预算的96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

7.“城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡一般行政管理事务”年初预算为1315341.92元，支出决算为997734.12元，完成年初预算的75.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

8.“城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法”年初预算为5740000元，支出决算为4327969.75元，完成年初预算的75.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

9.“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务”年初预算为8050000元，支出决算为6122611.74元，完成年初预算的76.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

10. “城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”年初预算为4800000元，支出决算为4462151.86元，完成年初预算的92.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

11.“农林水支出-农业农村-其他农业农村支出”年初预算为24820000元，支出决算为14218464元，完成年初预算的57.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

12.“资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支出中小企业发展和管理支出”年初预算为10329600元，支出决算为8909216.91元，完成年初预算的86.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区小淀镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计31011561.55元，与2020年度相比增加2425539.58元，主要原因是人员变动。其中：人员经费28963074.97元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费2048486.58元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算42196.21元，与2021年预算相比减少157903.79元，主要原因是压减开支。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无此项支出。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算42196.21元，其中公务用车运行维护费42196.21元，与预算相比减少157903.79元，主要原因是压减开支；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是无此项支出。2021年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无此项支出。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区小淀镇人民政府2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入422407373元，支出422407373元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少861838914.67元，下降67.11%，主要原因是示范镇建设支出建设。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区小淀镇人民政府2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入，支出和结转结余。

天津市北辰区小淀镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区小淀镇人民政府2021年度机关运行经费决算数2048486.58元，比2020年减少223708.3元，降低9.85%。主要原因是：压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区小淀镇人民政府2021年政府采购支出总额25675561.34元，其中：政府采购货物支出3004598.2元、政府采购工程支出5674880元、政府采购服务支出16996083.14元。授予中小企业合同金额25675561.34元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19578323元，占政府采购支出总额的76.25%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区小淀镇人民政府共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要包括轿车，小型载客车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市小淀镇人民政府2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额200000元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区小淀镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况；

1、教育支出154260元，占全镇部门决算总支出的0.2%，主要用于成人教育正常运转经费等,补助标准、发放程序合规。

2、医疗卫生支出1435401.35元，占全镇部门决算总支出的1.91%，主要用于支持基本公共卫生服务建设，奖扶特扶资金，独生子女父母奖励费等，补助标准、发放程序合规。

3、社会保障和就业支出985773.91元，占全镇部门决算总支出的1.3%，主要用于镇社会保障支出，临时救助，农村低保和城市低保支出，农村老年士兵生活补贴，丧葬补贴，义务兵家属优待金，补助标准、发放程序合规。

4、农林水事务支出14218464元，占全镇部门决算总支出的18.83%，主要用于河道沟渠治理，农村沟渠水生态环境考核，水体改良，荒地除草，补助标准、发放程序合规。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公开目录.xlsx

天津市北辰区小淀镇人民政府 2021年度部门决算和“三公经费”决算表.XLS

天津市北辰区小淀镇人民政府2021年度项目绩效自评表.xls