小淀镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告

——2023年1月5日在小淀镇十八届人民代表大会第三次会议上

各位代表：   

受镇人民政府委托,向大会报告小淀镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案,请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

过去的一年,在镇党委、政府的坚强领导下,在区财政局的指导支持下,统筹财政资源，强化预算编制、审核、支出和绩效管理；优化财政支出结构，落实过紧日子要求，加强对基本民生的财力保障，保障和服务全镇总体工作的有力推进。

（一）预算收入情况

2022年全镇预算总收入预计完成31180万元,分项目预计完成情况：

1.一般公共预算收入预计完成9000万元。

2.一般性转移支付收入300万元。

3.政府性基金收入21880万元。

（二）预算支出情况

2022年全镇预算总支出预计完成35891万元,支出主要为：  

1.一般公共预算支出3163万元。

2.体制上解支出8848万元

3.专项上解支出2000万元。

4.政府性基金支出21880万元。

一般公共预算支出按照预算科目完成情况：

(1)一般公共服务支出2138万元,占支出的68%。

(2)公共安全、节能环保支出41万元, 占支出的1% 。

(3)科技、文化、教育、医疗卫生支出453万元, 占支出的15%。

(4)社会保障和就业支出195万元, 占支出的6%。

(5)城乡社区事务支出155万元, 占支出的5% 。

(6)农林水事务支出136万元, 占支出的4% 。

(7)资源勘探信息等事务支出45万元, 占支出的1% 。

二、2023年财政预算草案

2023年全镇预算总收入预计完成130005万元,其中：

１.一般公共预算收入21000万元。

２.一般性转移支付收入1300万元。

3.政府性基金107705万元。

全镇预算总支出预计安排129926万元,其中：

１.一般公共预算支出9221万元。

2.体制上解支出11000万元。

3.专项上解支出2000万元。

4.政府性基金107705万元。

2023年,全年财政收支余额为79万元。

三、2023年财政工作主要任务

2023年我们要按照镇党委、镇政府工作总体部署,以积极的财政政策为导向，助力全局工作，着重做好以下几方面工作：

（一）坚持稳中求进，积极组织财政收入。统筹运用财税政策，支持经济发展，加快形成新的经济增长点，提高财政服务经济发展的前瞻性和针对性。做好税源调查摸底工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，及时摸清税源变动情况，分析发展态势，切实提高组织收入的主动性和预见性，为经济发展注入新动能。

（二）持续推进民生改善，确保民生支出。优化资金管理，着力保基本、兜底线、促稳定，统筹安排财政资金，支持为民办实事项目建设，改善民生民计。以助推示范镇建设、农村人居环境统合整治等民生工程为抓手，强化牵头意识、责任意识、规范基础、严格项目管理，全力支持乡村振兴战略。

（三）严格预算管理，强化资金监管。按照预算管理科学化、精细化要求，进一步完善预算管理制度，树立“过紧日子”思想，严格控制行政成本，坚持“先预算后支出、无预算不支出”，严把支出政策审核关，充分发挥财政调控职能。

各位代表,2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，财政改革和发展的任务更加繁重而艰巨,我们将在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导下，紧紧围绕年度目标任务，踔厉前行，笃行不待，为加快推进小淀镇经济社会全面发展做出应有的贡献！

项目绩效目标表.xlsx

小淀镇人民政府2023年“三公”经费预算财政拨款情况说明.doc

小淀镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算公开表样.xls

关于天津市北辰区小淀镇人民政府2023年政府预算中有关事项的说明.doc