目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、小淀镇人民政府2023年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

（二）执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

（三）领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。

（四）领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

（五）编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

（六）领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。

（七）协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

（八）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）帮助本行政区域内的贫困地区、老区发展经济和文化事业,促其早日实现脱贫致富奔小康的目标。

（十）保障本行政区域内各少数民族群众依照宪法和法律行使权力，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

（十一）依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。

（十二）办理区、镇人大议案、代表的意见、建议，并向区人民代表大会及其常务委员会报告办理情况；办理区、镇政协委员的提案。

二、机构设置情况

小淀镇人民政府部门内设13个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区小淀镇政府部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北辰区小淀镇政府部门本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区小淀镇政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9121.24万元、政府性基金预算拨款收入107704.71万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2253.51万元、公共安全支出923.00万元、教育支出22.00万元、文化旅游体育与传媒支出574.00万元、社会保障和就业支出78.00万元、卫生健康支出312.63万元、城乡社区支出110874.30万元、农林水支出1378.51万元、资源勘探工业信息等支出410.00万元。小淀镇部门2023年收支总预算116825.95万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区小淀镇政府部门2023年部门预算收入116825.95万元，与2022年预算相比减少93308.35万元，主要原因是政府性基金收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算9121.24万元，占7.81%；政府性基金预算107704.71万元，占92.19%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区小淀镇政府部门2023年支出预算116825.95万元，与2022年预算相比减少93308.35 万元，主要原因是政府性基金支出减少、项目支出减少。其中：基本支出2705.46万元，占2.32%；项目支出114120.49万元，占97.68%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区小淀镇政府部门2023年财政拨款收入预算116825.95万元，与2022年预算相比减少93308.35万元，主要原因是政府性基金收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入9121.24万元、政府性基金预算拨款收入107704.71万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算116825.95万元，与2022年预算相比减少93308.35万元，主要原因是政府性基金支出减少、项目支出减少。支出包括：一般公共服务支出2253.51万元、公共安全支出923.00万元、教育支出22.00万元、文化旅游体育与传媒支出574.00万元、社会保障和就业支出78.00万元、卫生健康支出312.63万元、城乡社区支出110874.30万元、农林水支出1378.51万元、资源勘探工业信息等支出410.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区小淀镇政府部门2023年一般公共预算支出9121.24万元，与2022年预算相比增加385.98万元，主要原因是城乡社区环境治理、管理、群众文化建设投入增加。

1. 具体情况。

1、201一般公共服务支出2253.51万元，与2022年预算相比减少422.57元，主要原因是机关运转服务费项目支出较少，其中：“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”支出2189.79万元，包括：“2010301行政运行”支出1119.26万元，主要用于行政人员工资福利支出；“2010350事业运行”支出473.53万元，主要用于事业人员经费；“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出597.00万元，主要用于政府运转及服务支出。

2、204公共安全支出923.00万元，与2022年预算相比增加652.00万元，主要原因是安全生产及食品安全服务费，其中：“20499其他公共安全支出”923.00万元，包括:“2049999其他公共安全支出”923.00万元，主要用于安全培训，第三方服务费；

3、205教育支出22.00万元，与2021年预算相比增加10.30元，主要原因是助学和学前教育培训，其中：“20502普通教育”支出22.00万元，包括：“2050201学前教育”支出22.00万元，主要用于助学和教育培训；

4、207文化旅游体育与传媒支出574.00万元，与2022年预算相比增加418.80万元，主要原因是增加群众文体体育中心建设，其中：“20701文化和旅游”574.00万元，包括：“2070109群众文化”574.00万元，主要用于群众文化活动和文化中心建设；

5、208社会保障和教育支出支出78.00万元，与2022年预算相比减少146.65万元，主要原因是部分支出资金变为中央直达资金，其中：“20808抚恤”支出33.00万元，包括：“2080899其他优抚支出”33.00万元，主要用于退役军人抚恤慰问支出；“20820临时救助支出”45.00万元，包括：“2082001临时救助支出”45.00万元，主要用于生活困难群众救助支出；

6、210卫生健康支出312.63万元，与2022年预算相比增加51.73万元，主要原因是医疗基数提高，其中：“21004公共卫生”支出180.00万元，包括“2100499其他公共卫生支出”180.00万元，主要用于卫生健康防控；“21011行政事业单位医疗”支出132.63万元，包括：“2101101行政单位医疗”65.37万元，主要用于行政事业单位医疗支出；“2101102事业单位医疗”支出50.33万元，，主要用于事业单位医疗保险费；“2101103公务员医疗补助”支出16.93万元，主要用于公务员医疗补助费用。

7、212城乡社区支出3169.60万元，与2022年预算相比增加241.6万元，主要原因是城市基础设施维护资金，其中：“21201城乡社区管理事务”支出1236.53万元，包括“2120104城管执法”636.53万元，主要用于执法队人员经费及执法队拆违；“2120199其他城乡社区管理事务”600.00万元，主要用于社区办公经费和人员经费，新社区装修；

“21202城乡社区规划与管理”支出996.00万元，包括：“2120201城乡社区规划与管理”支出996.00万元，主要用于党群服务中心提升改造；

“21205城乡社区环境卫生”937.07万元，包括“2120501城乡社区环境卫生”937.07万元，主要用于市容车辆，设备维修，清运；

8、213农林水支出1378.51万元，与2022年预算相比增加420.24万元，主要原因是沟渠处理，污水处理费，其中：

“21301农业农村”1378.51万元，包括：“2130104事业运行”支出343.51万元，主要用于事业人员工资等；“2130199其他农业支出”1035.00万元，主要用于沟渠处理，污水处理费；

9、215资源勘探工业信息等支出410.00万元，与2022年预算相比减少420万元，主要原因是设施投入减少，包括：“21508支持中小企业发展和管理支出”410.00万元，其中：“2150899其他支持中小企业发展和管理支出”410.00万元，主要用于支持中小企业发展招商引资;

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区小淀镇政府部门一般公共预算基本支出2705.46万元，与2022年预算相比增加266.43万元，主要原因是人员增加、社保基数调整。其中：

人员经费2432.56万元，主要包括：人员工资经费

公用经费272.90万元，主要包括：日常办公经费

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排13.80万元，与2022年预算相比减少4.20万元，主要原因是压缩公车运行费用，减少经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算13.80万元，其中公务用车运行费13.80万元，与2022年预算相比减少4.20万元，主要原因是压缩公车运行费用，减少经费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区小淀镇政府部门政府性基金预算支出107704.71万元，与2022年预算相比减少93694.39万元，主要原因是示范镇土地出让减少。

1. 具体情况。

1、“212城乡社区支出”107704.71万元，与2022年预算相比减少93694.39万元，主要原因是示范镇土地出让减少，其中：

“21208国有土地使用权出让收入安排的支出”101172.63万元，包括：“2120802土地开发支出”83983.86万元，主要用于示范镇建设；“2120804农村基础设施建设支出”17188.77万元，主要用于农村基础设施建设；

“21211农业土地开发资金安排的支出”6532.08万元，主要用于农业土地开发。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年天津市北辰区小淀镇政府部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、公共安全办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、城建办公室、等8家行政单位以及党群服务中心单位、农业农村发展服务中心、退役军人服务站、综合治理中心、村居建设服务中心单位等5家事业单位、综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算272.89万元，包括办公用房取暖费办公费18.89万元、培训费5.76万元、工会经费10.78万元、福利费20.70万元、公务用车运行维护费13.80万元、其他交通费用8.10万元、其他商品和服务支出194.86万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算531.24万元，其中：政府采购货物支出111.24 万元、政府采购工程支出420.00 万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：投影仪项目6.50万元，多功能一体机项目2.00万元，碎纸机项目3.00万元，空调机组项目6.00万元，台式计算机项目32.00万元，家具用品项目27.76万元，扫描仪项目2.00万元，激光打印机项目19.50万元，复印纸6.00万元，便携式计算机项目2.00万元，电话项目0.08万元，LED显示屏项目4.40万元，党群服务中心提升改造工程项目420万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车9 辆，其他用车主要包括 洒水车、环卫车 。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额114120.49万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区小淀镇政府2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1北辰区小淀镇人民政府部门2023年部门预算套表.xls

附件3北辰区小淀镇人民政府2023年“三公”经费预算财政拨款情况说明.doc