天津市北辰区西堤头镇人民政府2022年财政预算公开

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发布日期：2021-11-29 09:15 来源：西堤头镇人民政府

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关于西堤头镇2021年财政预算调整、执行情况和

2022年财政预算草案的报告

西堤头镇党政综合办公室

2021年11月9日

各位代表：

我受镇人民政府委托，现向大会报告2021年财政预算调整、执行情况和2022年财政预算草案，请予以审查。

一、2021年财政预算调整情况

（一）财政清理盘活存量资金及调入资金情况

2021年，镇财政清理并收回各部门存量资金283.38万元，调入资金485.31万元。

一般公共预算收支调整情况

镇本级税收收入调整为12183.44万元，补助收入调整为323.94万元，上年结转结余调整为116.1万元，调入预算稳定调节基金调整为1216.17万元，调入资金调整为836.03万元，扣除体制及专项上解后，匡算当年可安排资金调整为9139.68万元。

一般公共预算支出调整为9139.68万元，调增5112.15

万元，其中：一般公共服务支出调整为2998.54万元，调增910.93万元；社会保障和就业支出调整为481.88万元，调增215.18万元；卫生健康支出调整为347.46万元，调增70.52万元；节能环保支出调整为31.4万元，调增20万元；城乡社区支出调整为1708.47万元，调增936.58万元；农林水支出调整为358.77万元，调减20.85万元；资源勘探工业信息等支出调整为2726.87万元，调增2726.87万元；自然资源海洋气象等支出调整为288.42万元，调增98.65万元；灾害防治及应急管理支出调整为79.74万元，调增46.14万元；公共安全、住房保障、教育支出调整为27.13万元，调增17.13万元；预备费调整为91万元。

二、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

镇财政收入预计完成14675.68万元，其中：镇本级税收收入预计完成12183.44万元，扣除预计上解支出后，当年可安排财力预计为6647.44万元；补助收入预计完成323.94万元，调入预算稳定调节基金1216.17万元，调用上年结余资金116.1万元，调入资金836.03万元，预计镇财政当年可安排资金9139.68万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

一般公共预算本级支出预计9048.68万元，其中：

1、基本支出预计2955.49万元，占支出总额的32.66%；

2、项目支出预计6093.19万元，占支出总额的67.34%，其中：一般公共服务预计支出926.32万元；社会保障和就业预计支出481.88万元；卫生健康预计支出209.98万元；节能环保预计支出31.4万元；城乡社区预计支出1390.37万元；农林水预计支出182.5万元；资源勘探工业信息等预计支出2726.87万元；自然资源海洋气象等预计支出37万元；灾害防治及应急管理预计支出79.74万元；公共安全、住房保障、教育等预计支出27.13万元。

三、2022年财政预算草案

2022年，镇财政将继续加强财政管理，充分发挥财政职能作用，强化预算管理约束，牢固树立真过紧日子的思想，始终坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序，切实兜牢“三保”底线，持续提升财政保障水平，推动经济社会平稳健康发展。

2022年，镇本级税收收入预计完成1亿元，补助收入663.33万元，扣除预计体制上解后，匡算镇级可安排财力为7837.33万元，将全部用于“三保”支出。

一是安排专项上解支出2575.27万元，保障和改善民生。发放城市及农村居民最低生活保障金、抚恤金、退役安置费、城乡居民基本养老保险基础养老金补贴和老年人生活补助资金、城乡居民基本医疗保险、优抚对象医疗补助资金、城乡医疗救助资金等社会福利类资金，以及污水处理、公共卫生服务、农村环卫一体化、基层公共文化服务体系建设等民生建设类资金。

二是安排2679.16万元基本支出，保障镇机关正常运转。厉行节约，压减一般性开支，严控“三公”经费支出，促进财政资金使用提质增效，切实做到真过紧日子。

三是安排2529.9万元项目支出，推动各项事业发展。其中：安排1648.7万元用于疫情防控、工业区提升改造、道路秩序整治、安全稳定维护、全域清洁、水利工程等支出；安排258.34万元用于计划生育家庭奖扶特扶、城乡养老保险一次性补贴、危房改造、临时救助、百岁老人、慰问困难群众、慰问部队等支出；安排622.86万元用于各项社会事业运行支出。

四是安排预备费53万元。

各位代表，2022年，财政任务更加艰巨，收支矛盾愈加凸显，镇财政将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，继续坚持统筹兼顾、突出重点，精打细算、严控开支，切实将过紧日子要求落到实处，坚定信心、扎实肯干、不畏挑战、砥砺奋进，不断开创财政工作新局面，为建设富裕和谐美丽新堤头而努力奋斗！

北辰区西堤头镇人民政府2022年三公经费预算情况说明.doc