关于宜兴埠镇2017年至2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算(草案)的报告

----2021年11月9日在宜兴埠镇第十八届

人民代表大会第一次会议上

宜兴埠镇财政所  张学平

各位代表：

 我受宜兴埠镇人民政府委托向大会报告宜兴埠镇2017年至2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

一、2017年至2021年财政预算执行情况

 五年来, 在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财政工作始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的十九大决议精神及区镇重点决策部署，努力克服经济下行压力和新冠肺炎疫情等负面因素带来的叠加影响，以做好财政增收节支工作为关键点，以积极的财政政策服务我镇城市化建设与经济社会发展大局，推动财政制度改革向纵深发展，加强财务监管，切实履行财政担当。

（一）五年镇财政收入总预计情况

五年预计总收入121338万元。其中：

1、镇级税收收入118516万元。

2、区级补助收入1985万元。

3、自筹资金收入837万元。

（二）五年镇预计总支出113458万元。其中：一般预算支出71045万元，上解支出42413万元。

 一般公共预算支出项目完成如下：（详见附表）

 1、一般公共服务支出完成14935万元。主要用于镇政府各部门的基本运转、工资保险公积金支出、行政支出等。

 2、公共安全、文体教育支出等完成2009万元。公共安全支出完成1649万元，主要用于社会综合治理、警务网格化、基层司法业务开展和村居法律援助等支出；文化体育传媒和教育支出完成360万元，主要用于镇文体中心运转、群众文化活动、普通教育和成人教育培训等等。

 3、社会保障和就业支出完成10856万元。主要用于拥军优抚、退役军人事务、社会福利与救济、城市和农村最低生活保障、特殊困难群体救助慰问、居委会运转与党群服务中心提升改造、旧楼区改造等。

 4、卫生健康支出完成4528万元。主要用于计生奖扶特扶金与利益导向款、十八项社区公共卫生服务、创文创卫、村民大额医疗救助和重大公共卫生事件（疫情防控）等。

 5、城乡社区事务支出完成17533万元。主要用于市容环境综合治理、城管执法、工业园区提升改造、道路建设与维修等。

 6、农林水事务支出完成12037万元。主要用于农村民生经费、农村全域清洁化、对村民委员会和村党支部的补助、排水管网与水利工程运行维护、河道沟渠管护治理、绿化和耕地复垦等。

 7、资源勘探信息、灾害防治及应急管理事务等支出完成8531万元。灾害防治及应急管理事务支出完成1180万元，主要用于食品、消防与生产安全监管；资源勘探信息支出完成5876万元，主要用于招商引资、对中小企业的扶持等；交通运输支出完成57万元，主要用于铁路护路联防经费；节能环保及国土海洋气象等支出完成1418万元，主要用于自然生态保护、大气污染防治、水生态保护等。

 8、其他支出完成616万元。

 上解支出完成如下：

 1、体制上解支出28033万元。

 2、其他上解支出14380万元。

 五年来，在经济增速普遍放缓的大环境下，我镇财政成功实现了“收入平稳且有增长，支出全面又有重点”的既定目标，为我镇经济和社会各项事业发展提供了强有力的财政支撑。但纵观近些年财政预算执行情况，我们也应清醒地认识到财政工作还面临着诸多的困难和问题：一是经济结构较为单薄，财政收入也相应缺乏持续增长的突破口与亮点；二是收入增长相对缓慢与财政支出快速增长的矛盾逐年突显，部分居高不下的财政开支未收到与投入应匹配的社会效益回报；三是财政精细化管理水平有待提高，预算约束力效果不明显，预算绩效管理制度亟待深入推进与落实。对此，我们必须高度重视、认真研究，在今后的工作中采取有力措施加以解决。

 二、关于2022年财政预算编制情况

 在新的一年里，镇财政将认真落实本次人大会议决策部署，紧紧围绕镇党委、政府的工作重心，牢固树立财政真过紧日子的思想，坚持“统筹兼顾、量力而行、积极稳妥、科学理财”的指导方针，在助力我镇城市化建设、做大做强实体经济工作目标的同时，严把“三保”底线，持续优化财政支出结构，充分发挥财政对民计民生的保障作用，努力达成财政支撑城市治理、服务经济社会高质量发展的使命。

 按照上述指导思想和全镇主要经济预期目标，提出2022年预算安排草案如下：

（一）2022年镇财政收入总预计情况

2022年预计总收入26869万元，其中：

 1、镇级税收收入26800万元；

 2、区级补助收入7万元；

 3、自筹资金收入62万元。

（二）2022年总预算支出25830万元。其中：一般预算支出完成16899万元,上解支出完成8931万元。

 一般预算支出项目完成如下：

 1、一般公共服务支出完成4296万元。主要安排用于镇政府各部门的基本运转、工资保险公积金支出、行政支出等。

 2、公共安全、文体教育等支出完成409万元。公共安全支出355万元，主要安排用于法律服务、治安防控、社会治理等；文化体育传媒和教育支出54万元，主要安排用于文体中心运转、群众文化活动、普通教育和成人教育培训等。

 3、社会保障和就业完成2522万元。主要安排用于抚恤、退役军人事务、社会救济、老年福利、特困人员供养和生活救济、困难群体慰问、居委会运转经费、旧楼区提升改造等。

 4、卫生健康支出完成1235万元。主要安排用于计生奖扶特扶金与利益导向款、十八项社区公共卫生服务、创文成效巩固、大额医疗临时救助和疫情防控等。

 5、城乡社区事务完成5475万元。主要安排用于市容环境治理、城管执法综合整治、工业园区提升改造、城市道路规划与建设等。

 6、农林水事务完成1154万元。主要安排用于农村民生经费、对村委会和村级经济组织的补助、排水管网与水利工程运行维护、河道沟渠管护治理等。

 7、资源勘探信息等事务完成1183万元。主要安排用于安全生产管理、对中小企业的补助支出、环境保护与治理等。

 8、其他支出完成300万元。

 9、预备费325万元。

 各位代表，完成2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将认真贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，自觉接受人大的指导和监督，勠力同心、开拓进取，以昂扬的精神斗志依法理财、真抓实干，推动各项财政工作再上新台阶、再创新水平，为继续实现我镇“十四五”规划良好开局而奋勇履行财政担当。

北辰区宜兴埠镇人民政府2022年政府预算编制目录.xls

宜兴埠镇人民政府2021年预算执行情况和2022年预算公开表.xls

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2022年预算公开说明.doc

关于北辰区宜兴埠镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明.doc