第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府是在区委、区政府领导下，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。其主要职责有：

（1）贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

（2）执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

（3）领导镇政府各工作部门和所属村居委会管辖范围内的企业。

（4）领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

（5）编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

（6）领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、 科技、文化、体育、卫生、安全、计划生育、市容、劳动保障、城乡建设、社会事务、村级事务、综合治理等行政工作。

（7）协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

（8）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权。

（9）帮助本行政区域内的贫困群众早日实现脱贫致富奔小康的目标。

二、机构设置

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府部门内设15个职能处室；下辖0个预算单位。纳入宜兴埠镇人民政府2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区宜兴埠镇人民政府（部门本级）

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2021年度收入、支出决算总计135,578,939.76元。与2020年度相比，收、支总计各减少18,913,211.57元，下降12.2%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，在保证城镇化建设、“三保”等重点领域支出的同时严格压减非必要支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2021年度本年收入合计135,578,939.76元，与2020年度相比减少18,913,211.57元，主要原因是落实政府过紧日子的要求，在保障城镇化建设、“三保”等重点领域支出的同时严格压减非必要支出。其中：一般公共预算财政拨款收入 135,578,939.76元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2021年度本年支出合计135,578,939.76元，与2020年度相比减少18,913,211.57元，主要原因是落实政府过紧日子的要求，在保障城镇化建设、“三保”等重点领域支出的同时严格压减非必要支出。其中：基本支出30,957,401.32元，占22.8%；项目支出104,621,538.44元，占77.2%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2021年度财政拨款收入、支出决算总计135,578,939.76元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少18,913,211.57元，下降12.2%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，在保证城镇化建设、“三保”等重点领域支出的同时严格压减非必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计135,578,939.76元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18,913,211.57元元，下降13.9%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，在保证城镇化建设、“三保”等重点领域支出的同时严格压减非必要支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出135,578,939.76元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36,789,186.75元，占27.1%；公共安全（类）支出2,786,699.00元，占2.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出214,932.17元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出14,960,668.63元，占11%；灾害防治及应急管理（类）支出1,768,557.17元，占1.3%；节能环保（类）支出1,989,980.33元，占1.5%；卫生健康（类）支出9,936,054.72元，占7.3%；城乡社区（类）支出14,960,668.63元，占33.6%；农林水（类）支出21,281,681.63元，占33.6%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181,217,507.00元，支出决算为135,578,939.76元，完成年初预算的75%。其中：

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为24,192,390.00元，支出决算为14,002,547.23元，完成年初预算的57.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减办公场所装修改造、部分设备购置等非必要支出。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行年初预算为14,522,063.00元，支出决算为14,285,615.96元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政编制人员调离、退休等变动。

3. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行年初预算为7,252,107.00元，支出决算为7836303.56元，完成年初预算的108.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新录用事业编人员预算经费、提职晋级等变动。

4. 公共安全支出—司法—其他司法支出年初预算为668,800.00元，支出决算为637,800.00元，完成年初预算的95.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制非必要支出。

5. 公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出年初预算为2,864,475.00元，支出决算为1,576,700.00元，完成年初预算的55.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制非必要支出。

6. 社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理年初预算为8,877,929.00元，支出决算为8,299,898.13元，完成年初预算的93.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出执行，节省部分开支。

7. 社会保障和就业支出—社会福利—社会福利年初预算为4,180,000.00元，支出决算为3073650.00元，完成年初预算的73.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出执行，节省部分开支。

8. 卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出年初预算为4,110,000.00元，支出决算为4,068,137.00元，完成年初预算的99.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际支出执行，节省部分开支。

9. 卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务年初预算为2,000,000.00元，支出决算为2,254,625.00元，完成年初预算的112.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际需要增加疫情防控相关支出预算。

10. 节能环保支出—污染防治—大气年初预算为1,572,000元，支出决算为909,679.33元，完成年初预算的57.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制非必要支出。

11. 节能环保支出—污染防治—水体年初预算为800,000.00元，支出决算为916,591.00元，完成年初预算的114.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际工作需要增加河道清扫保洁经费。

12. 城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法年初预算为36,088,619.00 元，支出决算为19,883,475.96元，完成年初预算的55.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格预算执行约束。

13. 城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生年初预算为19,564,753.00元，支出决算为16,890,971.20元，完成年初预算的86.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制非必要支出。

14. 城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出年初预算为3,947,404.00元，支出决算为4,967,066.00元，完成年初预算的125.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加工业园区配套设施提升改造预算经费。

15. 农林水支出—农村综合改革—对村集体经济组织的补助年初预算为18,515,925.00元，支出决算为18,090,000.00元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出执行，节省部分开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,957,401.32元，与2020年度相比增加2,709,178.74元，主要原因是新录用人员预算经费增加和提职晋级。其中：人员经费28,038,135.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费2,919,266.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算41,195.71元，与2021年预算相比减少148,804.29元，主要原因是公车减少，公车运行维护费降低。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无相关因公出国（境）安排。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算41,195.71元，其中公务用车运行维护费41,195.71元，与预算相比减少148,804.29元，主要原因是公车减少，公车运行维护费降低；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是无相关公务用车购置安排。2021年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无相关公务接待安排。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2021年度机关运行经费决算数2,919,266.00元，比2020年增加1,088,077.51元，增长59.4%。主要原因是：书报刊征订、办公用品采购、采暖费、差旅费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府 2021年政府采购支出总额20,396,651.80元，其中：政府采购货物支出285,397.80元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出20,111,254.00元。授予中小企业合同金额20,396,651.80元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20,355,591.00元，占政府采购支出总额的99.8%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区宜兴埠镇人民政府共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要包括市容环卫车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2021年度已对82个项目开展绩效自评，涉及金额104,621,538.44 元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区宜兴埠镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况如下：

社会保障和就业支出中民政管理事务支出8,299,898.13元，其中用于基层政权和社区建设8,299,898.13元。

退役安置58,314.7元，具体支出为退役士兵安置58,314.7元，用于为夏秋退役士兵发放一次性自主就业补助，具体发放人数、金额严格按照国家相关优抚政策执行。

社会福利3,438,702.40元，具体支出为老年人福利费3,073,650.00元，用于为我镇农村户籍70岁以上老年人发放敬老费，月发放标准150元/人。

临时救助1,598,266.00元，具体支出为临时救助支出1,598,266.00元，用于为我镇村民因病住院大额开销的临时救助，根据文件规定救助范围与标准为：个人自费金额在1万元（含1万元）以上的可享受此救助办法，报销比例按个人自费金额的10%计算；个人自费金额以医院开具住院票据中所列的自费金额为准（含门特）；救助金额个人封顶线为8万元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2021年度部门决算公开表.XLS

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2021年度绩效自评表.rar