一、主要职责

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府是在区委、区政府领导下，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。其主要职责有：

（1）贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

（2）执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

（3）领导镇政府各工作部门和所属村居委会管辖范围内的企业。

（4）领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

（5）编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

（6）领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、 科技、文化、体育、卫生、安全、计划生育、市容、劳动保障、城乡建设、社会事务、村级事务、综合治理等行政工作。

（7）协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

（8）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权。

（9）帮助本行政区域内的贫困群众早日实现脱贫致富奔小康的目标。

二、机构设置

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府部门内设15个职能处室；下辖0个预算单位。纳入宜兴埠镇人民政府2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区宜兴埠镇人民政府部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2022年度收入、支出决算总计50,715,245.96元，与2021年度相比，收、支总计各减少84,863,693.80元，下降62.59%，主要原因是：贯彻执行政府真过紧日子要求，在保证民心工程、“三保”等重点领域支出的同时大力压减非急需非刚性支出，调整优化支出结构。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2022年度本年收入合计50,715,245.96元，与2021年度相比减少84,863,693.80元，主要原因是：贯彻执行政府过紧日子要求，在保证民心工程、“三保”等重点领域支出的同时大力压减非急需非刚性支出，调整优化支出结构。其中：一般公共预算财政拨款收入50,715,245.96元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2022年度本年支出合计50,715,245.96元，与2021年度相比减少84,863,693.80元，主要原因是：贯彻执行政府过紧日子要求，在保证民心工程、“三保”等重点领域支出的同时大力压减非急需非刚性支出，调整优化支出结构。其中：基本支出30,629,356.84元，占60.39%；项目支出20,085,889.12元，占39.61%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2022年度财政拨款收入、支出决算总计50,715,245.96元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少84,863,693.80元，下降62.59%，主要原因是：贯彻执行政府过紧日子要求，在保证民心工程、“三保”等重点领域支出的同时大力压减非急需非刚性支出，调整优化支出结构。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出合计50,715,245.96元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少84,863,693.80元，下降62.59%，主要原因是：贯彻执行政府过紧日子要求，在保证民心工程、“三保”等重点领域支出的同时大力压减非急需非刚性支出，调整优化支出结构。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出50,715,245.96元，主要用于以下方面：一般公共服务支出24,866,915.68元，占49.03%；公共安全支出469,560.00元，占0.93%；文化旅游体育与传媒支出166,669.06元，占0.33%；社会保障和就业支出5,075,038.56元，占10.01%；卫生健康支出7,299,766.39元，占14.39%；节能环保支出202,378.76元，占0.40%；城乡社区支出9,334,189.42元，占18.41%；农林水支出2,806,910.05元，占5.53%；灾害防治及应急管理支出493,818.04元，占0.97%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163,161,747.84元，支出决算为50,715,245.96元，完成年初预算的31.08%。其中：

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为23,107,760.00 元，支出决算为6,108,617.14元，完成年初预算的26%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减了办公场所装修改造、部分办公设备购置等非必要支出。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行年初预算为10,281,877.10元，支出决算为11,890,369.15元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政编制人员新录用、调入、提职晋级等变动。

3. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行年初预算为6,632,510.31元，支出决算为6,867,929.39元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新录用事业编人员预算经费、提职晋级等变动。

4. 公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出年初预算为2,893,975.00元，支出决算为469,560.00元，完成年初预算的16%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格控制非必要支出。

5. 社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理年初预算为18,329,929.00 元，支出决算为3,841,728.56元，完成年初预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际工作需要执行，新建居委会改造装修项目取消。

6.社会保障和就业支出—社会福利—老年福利年初预算为4,180,000.00元，支出决算为957,150.00元，完成年初预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际工作需要执行，节省部分开支。

7.社会保障和就业支出—社会福利—拥军优属年初预算为627,000.00元，支出决算为276,160.00元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际工作需要执行，节省部分开支。

8.卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务年初预算为2,000,000.00元，支出决算为5,165,888.10元，完成年初预算的258%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际需要增加疫情防控相关支出预算。

9. 卫生健康支出—公共卫生—其他计划生育事务支出年初预算为4,153,552.00元，支出决算为786,983.00元，完成年初预算的19%，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出执行，节省部分开支。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算为510,375.60元，支出决算为531,342.49元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新录用行政编制人员预算经费。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗支出年初预算为586,276.74元，支出决算为604,265.02元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新录用事业编人员预算经费。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算为304,508.80元，支出决算为101,207.78元，完成年初预算的33%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费比例降低，节省部分开支

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为0元，支出决算为110,080.00元，追加预算110,080.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是按实际发生数增加事业人员补充医疗保险费。

14.城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法年初预算为27,148,805.90元，支出决算为8,779,724.42元，完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格预算执行约束。

15.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区公共设施支出年初预算为5,000,000.00元，支出决算为302,880.00元，完成年初预算的6%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，严格预算执行约束。

16. 农林水支出-农业农村-事业运行年初预算为2,529,113.39 元，支出决算为2,375,950.05元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业编人员调离、退休等变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计30,629,356.84元，与2021年度相比减少328,044.48元，主要原因是：贯彻过紧日子要求，压减非必要非刚性行政支出。其中：人员经费28,478,020.11元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费2,151,336.73元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算190,000.00元，支出决算42,196.04元，与2022年预算相比减少147803.96元，完成预算的22.21%；较上年增加1,000.33元，增长2.43%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻过紧日子要求，压减公车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是2022年疫情期间用车次数增多。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平0.00元。本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算190,000.00元，支出决算42,196.04元，与预算相比减少147,803.96元，完成预算的22.21%；较上年增加1,000.33元，增长2.43%。其中：

公务用车运行维护费预算190,000.00元，支出决算42,196.04元，与预算相比减少147,803.96元，完成预算的22.21%；较上年增加1,000.33元，增长2.43%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻过紧日子要求，压减公车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是2022年疫情期间用车次数增多。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平0.00元。主要原因是无相关公务用车购置安排。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是无相关公务接待安排。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2022年度机关运行经费决算数2,151,336.73元，比2021年减少767,929.27元，降低26.31%。主要原因是：贯彻政府过紧日子要求，压减非必要非刚性办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2022年政府采购支出总额9,905,477.17元，其中：政府采购货物支出60,298.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,845,179.17元。授予中小企业合同金额9,905,477.17元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8,900,512.45元，占政府采购支出总额的89.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区宜兴埠镇人民政府共有车辆12辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要包括市容环卫车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市宜兴埠镇人民政府2022年度已对76个项目开展绩效自评，涉及金额20,085,889.12元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

本部门2022年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区宜兴埠镇人民政府教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况如下：

社会保障和就业支出中民政管理事务支出3,841,728.56元，其中用于基层政权和社区建设3,841,728.56元。

社会福利957,150.00元，具体支出为老年人福利费957,150.00元，用于为我镇农村户籍70岁以上老年人发放敬老费，月发放标准150元/人。

拥军优属276,160.00元，具体支出为拥军优抚经费276,160.00元，用于为我镇退役军人发放节日慰问补贴。

重大公共卫生服务5,165,888.10元，具体支出为防疫隔离点建设相关资金5,000,000.00元，用于我镇防疫隔离点建设与装修。

城乡社区环境卫生251,585.00元，具体支出为宜兴埠镇外环境病媒及有害生物防治工作56,400.00元，用于我镇病媒及有害生物防治。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2 天津市北辰区宜兴埠镇人民政府2022年度部门决算公开报表.XLS

天津市北辰区宜兴埠镇人民政府-项目绩效自评.rar