关于宜兴埠镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算（草案）的报告

——2024年1月9日在宜兴埠镇

第十八届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现就我镇2023年预算执行情况和2024年预算草案向大会报告，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大代表的监督下，在上级财政部门的大力支持下，镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府确定的全年工作目标和重点工作，牢固树立“为民理财”的理念，坚持“财政真过紧日子”思想，充分发挥财政监管职能和财力保障作用，努力克服财政收支矛盾等不利影响，较好完成了财政保障“三保”支出兜牢兜实、推动民心工程和城乡发展建设等工作的任务。现将2023年的财政收支情况汇报如下：

（一）2023年财政收入情况

2023年镇本级财政收入预计完成19600万元。按现行财政体制扣除专项上解支出后，预计镇财政当年可安排财力12687万元，加上市区转移支付13万元，预计可安排财力合计为12700万元。按照财政预算“收支平衡”原则，另使用结转结余资金4761万元。

（二）2023年财政支出情况

2023年镇一般公共预算本级支出预计为17461万元，支出预计完成情况如下：

 基本支出3393万元。主要用于机关行政和事业人员的工资、津补贴、住房公积金、社会保险、职业年金等人员经费支出及水电暖、邮电费、办公费、交通补贴等镇政府日常公用经费支出。

项目支出14068万元。其中：

1、保障和改善民生投入资金1560万元。主要用于旧楼区物业托管服务费125万元，农村户籍老年人敬老费224万元，村民因病住院大额开销临时救助资金157万元，社区工作者人员经费998万元，移风易俗丧葬补贴21万元，拥军优抚经费21万元，党群服务中心运转经费14万元。

2、社会各项事业投入资金608万元。其中大气环保治理资金94万元，河道水生态环境治理资金116万元，基层计生及公共卫生服务资金266万元，综治维稳及基层法治建设资金56万元，群众文体活动资金76万元。

3、城市化建设投入资金10253万元。主要用于老旧小区提升改造资金（中央下达）277万元，城乡市容环境整治资金1780万元，城管执法治理资金1246万元，环外工业园区发展资金2409万元，城乡建设发展资金4541万元。

4、农业农村专项资金投入551万元。主要用于各村民生经费资金500万元，泵站运行维护资金31万元，排水管网养护资金20万元。

5、支持企业发展资金236万元。主要用于扶持村级工业园高质量发展资金217万元，安全生产资金19万元。

6、一般公共服务支出860万元。

二、2024年财政预算草案

2024年我镇财政预算安排的总体思路是紧紧围绕镇党委、政府的工作重点，按照“理财为政、守财为民”的指导思路和“保基本、兜底线、稳均衡、促发展”的理财要求，继续落实积极的财政政策，调整优化支出结构，着力防范财政运行风险，充分发挥财政职能作用，为全镇经济社会实现高质量发展提供坚强的财力保障。按照上述指导思想和全镇主要经济预期目标，2024年预算安排草案如下：

（一）2024年财政预算收入情况

2024年镇本级财政收入预计完成20680万元。按现行财政体制扣除专项上解支出后，预计镇财政当年可安排财力13277万元，加上市区转移支付13万元，预计可安排财力合计为13290万元。安排预算稳定调节基金3658万元，调入存量资金30万元。

（二）2024年财政预算支出情况

2024年镇一般公共预算本级支出为16978万元，具体安排如下：

1、基本支出预算3304万元，占预算支出总额的19.46%；

2、项目支出预算13474万元，占预算支出总额的79.36%，其中：改善人民生活支出3044万元；各项社会事业支出2584万元；城市化建设支出2674万元；农业农村专项支出1484万元；生产、消防、食品等应急管理支出311万元；一般公共服务支出3177万元；其他支出200万元。

3、预备费200万元，占预算支出总额的1.18%。

三、2024年财政工作重点

（一）紧抓财源建设，力促财政收入稳中有增

积极应对当前复杂形势，科学研判财政收入形势，依规平稳有序组织收入，确保我镇财政收入有增量、有质量、可持续。一是将“敲门行动”与“双万双服促发展”相结合，聚焦我镇支柱行业的龙头项目、纳税超过100万元的重点企业，做到精细调查、精准对接、精心服务，稳住税收基本盘；二是找准我镇经济和国家、市（区）级政策的契合点，做好项目的筛选、申报工作，为我镇经济发展筹集、引进更多的项目和资金；三是加大招商引资力度，紧盯在建、在谈项目，积极对接我镇在外的知名重点企业，切实做大做强财政收入，切实提高政府可用财力。

（二）优化支出结构，确保财政收支平衡

一是继续贯彻政府过紧日子要求，厉行勤俭节约。有保有压、精打细算，严格执行市、区财政关于2024年公用经费压减比例不低于22%的要求，严控“三公”经费和一般性支出，不断提高财政资金使用效率，真正把财政资金花在民生保障、城镇化建设和人居环境治理等利民惠民之处；二是强化财政主体责任意识，持续调整优化支出结构。对于“三保支出”坚持优先足额编制预算、优先执行支出预算、优先保障支出库款，集中财力切实兜住“三保”底线；三是严格预算刚性约束。严格执行镇人大批准的预算，加强预算执行动态监控，坚决杜绝超预算、无预算支出的现象，强化财政资金支出的统一调度和监管。

（三）健全财政监管，提升财政精细化水平

一是用好预算管理一体化系统。通过信息化提高预算管理的现代化水平，加强预算项目管理，在上级部门指导下稳步推进支出标准化建设；二是推动预算绩效管理提质增效。全面贯彻预算绩效管理要求，强化事前评估、事中监控和事后评价；三是提升资产管理水平。严格执行北辰区国有资产管理办法，强化我镇国有资产使用、处置、租赁等行为的审批和监管；四是进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。加强对财务人员培训教育，落实全面从严治党要求，努力锻造一支务求实效、理财为民、尽心服务的高素质财政干部队伍。

各位代表，做好2024年财政工作责任重大，任务艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，坚决落实、全面落实本次大会精神，主动接受镇人大依法监督，虚心听取各方意见建议，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好财政保障工作，为宜兴埠镇全面建设社会主义现代化新征程做出更新、更大贡献！

北辰区宜兴埠镇人民政府2024年政府预算编制目录.xls

关于北辰区宜兴埠镇人民政府2024年预算相关事项的说明.doc

北辰区宜兴埠镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算公开表.xls

关于宜兴埠镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告.docx

项目绩效目标表（5个）.rar