第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的各项方针政策、法律、法规，执行上级的决定、命令和指示，完成上级部署的各项任务。对辖区内公共事务依法行使组织领导、综合协调、统筹监管、监督检查的职能，对区政府职能部门派出机构实行双重领导。负责街道经济发展规划和组织实施，营造良好投资环境，服务好辖区经济组织，协助做好招商引资和协税护税工作。拟定社区建设工作规划，指导和帮助社区居民委员会做好组织建设和制度建设，推动社区民主自治，发挥居民委员会在社区建设中的积极作用。做好拥军优属、老年人、残疾人、民族宗教、侨务、殡葬管理、住房和就业等社会保障工作。负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护、社区物业、旧城改造、防灾救灾等工作。加强和创新社会管理，维护社会稳定，协调处理各类突发事件，及时办理人民群众来信、来访等事项。负责协调交通、消防、安全生产、公安等部门，做好辖区内交通、消防、安全等工作。做好人口和计划生育工作，完成社区文化、体育、卫生、食品安全、科普等工作。承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处部门内设8个职能科室、1个执法大队和3个全额事业单位；下辖1个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度收入、支出决算总计40,124,239.38元。与2020年度相比，收入总计增加40,124,239.38元，增长100%，支出总计增加0元，增长100%，主要原因是单位区域划转为本区新增单位。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度本年收入合计40,124,239.38元，与2020年度相比增加40,124,239.38元，主要原因是单位区域划转为本区新增单位。其中：一般公共预算财政拨款收入17,459,201.48元，占43.51%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入22,665,037.90元，占56.49%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度本年支出合计39,794,837.39元，与2020年度相比增加39,794,837.39元，主要原因是单位区域划转为本区新增单位。其中：基本支出20,846,788.38元，占52.39%；项目支出18,948,049.01元，占47.61%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计17,459,201.48元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,459,201.48元，增长100%，主要原因是单位区域划转为本区新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计17,459,201.48元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,459,201.48元，增长100%，主要原因是单位区域划转为本区新增单位。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,449,050.03元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15,457,986.40元，占88.59%，社会保障和就业支出559,619.92元，占3.21%，卫生健康支出712,727.13元，占4.08%，节能环保支出187,000.00元，占1.07%，城乡社区支出531,716.58元，占3.05%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为17,459,201.48元。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行年初预算为0元，支出决算为9,112,211.79元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为原单位编制，单位区域划转后做预算调整。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务年初预算为0元，支出决算为2,999,449.57元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为原单位编制，单位区域划转后做预算调整。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行年初预算为0元，支出决算为3,346,325.04元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为原单位编制，单位区域划转后做预算调整。

4. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理年初预算为0元，支出决算为559,619.92元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为原单位编制，单位区域划转后做预算调整。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为0元，支出决算为386,214.22元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为原单位编制，单位区域划转后做预算调整。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为0元，支出决算为147,383.95元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为原单位编制，单位区域划转后做预算调整。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为0元，支出决算为179,128.96元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为原单位编制，单位区域划转后做预算调整。

8. 节能环保支出-污染防治-大气年初预算为0元，支出决算为187,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为原单位编制，单位区域划转后做预算调整。

9. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法年初预算为0元，支出决算为531,716.58元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为原单位编制，单位区域划转后做预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,171,263.96元，与2020年度相比增加13,171,263.96元，主要原因是单位区域划转为本区新增单位。其中：人员经费11,457,862.48元，主要包括基本工资2,234,158.00元、津贴补贴3,085,741.30元、绩效工资959,496.86元、机关事业单位基本养老保险缴费813,223.20元、职业年金缴费406,611.60元、职工基本医疗保险缴费508,206.11元、公务员医疗补助缴费147,128.96元、其他社会保障缴费42,580.05元、住房公积金3,084,003.00元、医疗费32,000.00元、  退休费144,348.40元、奖励金365.00元、；公用经费1,713,401.48元，主要包括办公费99,372.24元、印刷费562.00元、咨询费14,267.00元、手续费1,780.79元、水费10,041.80元、邮电费13,106.01元、取暖费236,212.00元、物业管理费65,800.00元、维修(护)费89,240.00元、租赁费1,030.80元、培训费630.00元、委托业务费34,814.00元、工会经费123,432.00元、福利费592,548.60元、公务用车运行维护费2,197.50元、其他交通费用344,908.00元、税金及附加费用27,240.74元、办公设备购置56,218.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,197.50元，与2021年预算相比持平，主要原因是单位区域划转为本区新增单位。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算2,197.50元，其中公务用车运行维护费2,197.50元，与预算相比持平，主要原因是单位区域划转为本区新增单位；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度机关运行经费决算数1,713,401.48元，比2020年增加1,713,401.48元，增长100%。主要原因是：单位区域划转为本区新增单位。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年政府采购支出总额97,339.50元，其中：政府采购货物支出97,339.50元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额97,339.50元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额97,339.50元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额4,277,786.07元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

2021年度，天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处用于残疾人帮扶资金288942.21元，用于临时救助、低保资金10152953元，用于退役军人生活补助等215842元，用于基层公共文化服务开支105600元，用于慈善救孤7600元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年度部门决算和“三公经费”编制说明.doc

天津市北辰区人民政府双环邨街道办事处2021年部门决算公开表.XLS

项目支出绩效自评表.zip