第一部分  概 况

一、主要职责

（一）承担国家、市、区住房和建设相关政策法规的宣传、培训工作，为住房和建设领域的信访投诉、法律投诉等相关问题提供必要的法律服务支撑；

（二）承担市、区等重点工程项目的协调推动、组织实施等服务工作；

（三）承担建设开发、建设环境和建筑市场管理服务工作；

（四）承担住房和建设领域专业技术的组织培训工作；

（五）承担住房和建设对外窗口服务、住房保障相关事务性工作；

（六）承担房地产市场及房屋交易管理的辅助事务性工作，房地产经纪机构服务指导、商品房销售许可现场查勘及存量房买卖相关税款的审核代征服务等房屋管理事务性工作；

（七）协助行政主管部门做好国有土地上房屋征拆及市政配套基础设施的论证服务工作，承担辖区内国有土地上房屋征收和补偿等事务性工作；

（八）宣传、贯彻、执行有关房屋安全的各项法律、法规、政策。按照有关规定，承担辖区内既有房屋建筑（包括农村村民住房）安全使用服务工作；

（九）承担辖区内公产民用房屋、直管公产公用房屋、办公房屋、区属行政事业单位的商业和住宅等国有不动产房屋的安全管理、经营管理、产籍管理和租金收缴等相关事务性工作；

（十）根据有关规定，承担移交政策性保障住房的经营管理和租金收缴工作，编制和落实政策性保障住房专项工程计划并组织实施修缮维护工作，负责移交政策性保障住房社区相关实施的安全检查、维护、修缮等住房保障相关事务性工作。

二、机构设置

天津市北辰区住房和建设服务中心内设14个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区住房和建设服务中心

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度收入、支出决算总计77,076,143.05元。与2020年度相比，收、支总计各增加66,976,499.53元，增长663.16%，主要原因是本单位为2020年9月新成立的事业单位，2020年度决算为9-12月金额，2021年度决算为全年金额，同时新增了部分项目支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度本年收入合计56,748,633.94元，与2020年度相比增加46,648,990.42元，主要原因是本单位为2020年9月新成立的事业单位，2020年度决算为9-12月金额，2021年度决算为全年金额，同时新增了部分项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入47,414,369.03元，占83.54%；政府性基金预算财政拨款收入940,283.2元，占1.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入7,891,535.53元，占13.91%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入502,446.18元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度本年支出合计50,482,887.55元，与2020年度相比增加41,677,462.24元，主要原因是本单位为2020年9月新成立的事业单位，2020年度决算为9-12月金额，2021年度决算为全年金额，同时新增了部分项目支出。其中：基本支出31,299,123.22元，占62%；项目支出19,183,764.33元，占38%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计50,194,957.92元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加40,095,314.4元，增长397%，主要原因是本单位为2020年9月新成立的事业单位，2020年度决算为9-12月金额，2021年度决算为全年金额，同时新增了部分项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计48,823,911.56元，占本年支出合计的98.11%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40,018,486.3元，增长454.48%，主要原因是本单位为2020年9月新成立的事业单位，2020年度决算为9-12月金额，2021年度决算为全年金额，同时新增了部分项目支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出48,823,911.56元，主要用于以下方面：210卫生健康支出1,713,337.8元，占3.51%，212城乡社区支出44,973,753.76元，占92.11%，221住房保障支出2,136,820元，占4.38%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,043,516.46元，支出决算为48,823,911.56元，完成年初预算的100%。其中：

1. 210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗年初预算为1,629,044.4元，支出决算为1,313,977.8元，完成年初预算的80.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理节约财政支出。

2. 210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助年初预算为399,360元，支出决算为399,360元，完成年初预算的100%。

3. 212城乡社区支出21201城乡社区管理事务 2120199其他城乡社区管理事务支出年初预算为32,015,112.06元，支出决算为34,867,092.63元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出。

4. 212城乡社区支出21203城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出年初预算为0元，支出决算为10,106,661.13元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出。

5. 221住房保障支出22101保障性安居工程支出2210108老旧小区改造支出年初预算为0元，支出决算为1,884,720元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出。

6. 221住房保障支出22101保障性安居工程支出 2210199其他保障性安居工程支出年初预算为0元，支出决算为252,100元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计30,580,430.43元，与2020年度相比增加21,775,005.12元，主要原因是本单位为2020年9月新成立的事业单位，2020年度决算为9-12月金额，2021年度决算为全年金额，同时新增了部分项目支出。其中：人员经费27,811,093.11元，主要包括30101基本工资、30102津贴补贴、30107绩效工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费、30109职业年金缴费、30110职工基本医疗保险缴费、30112其他社会保障缴费、30113住房公积金、30114医疗费、30199其他工资福利支出、30302退休费、30304抚恤金、30305生活补助、30307医疗费补助、30309奖励金、30399其他对个人和家庭的补助；公用经费2,769,337.32元，主要包括30201办公费、30203咨询费、30204手续费、30205水费、30206电费、30207邮电费、30208取暖费、30209物业管理费、30211差旅费、30213维修（护）费、30214租赁费、30216培训费、30226劳务费、30228工会经费、30229福利费、30239其他交通费用、30240税金及附加费用、30299其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比持平，主要原因是天津市北辰区住房和建设服务中心本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组 0个，出国 0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算 0元，其中公务用车运行维护费 0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费  ；公务用车购置费 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有 0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待 0批次， 0人次；其中，外事接待 0批次， 0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入940,283.2元，支出940,283.2元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加940,283.2元，主要原因是追加项目支出列支政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出    元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余情况。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度机关运行经费决算数0元，比2020年持平，主要原因是天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区住房和建设服务中心2021年政府采购支出总额12,826,114元，其中：政府采购货物支出42,000元、政府采购工程支出11,279,114元、政府采购服务支出1,505,000元。授予中小企业合同金额12,205,114元，占政府采购支出总额95.16%，其中：授予小微企业合同金额11,279,114元，占政府采购支出总额的87.94%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区住房和建设服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0   辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市北辰区住房和建设服务中心2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市住房和建设服务中心2021年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额19,183,764.33元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本单位2021年度未自行组织开展项目绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区住房和建服务中心住房保障支出2,136,820元，主要为城镇老旧小区改造工程。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区住房和建设服务中心2021年部门决算公开表.XLS

天津市北辰区住房和建设服务中心2021年项目绩效自评表.zip