第一部分  概 况

一、主要职责

其主要职责：为辖区内机动车排放污物控制、机动车污染物总量减排、非道路移动机械、船舶、油品质量、加油站储油库、油罐车油气回收等管理工作提供技术支持；为辖区机动车环保检验机构、道路遥感检测、路边站检测、路检路查、抽测检查管理工作提供技术支持。

二、机构设置

天津市北辰区机动车排污检控站内设0个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区机动车排污检控站2021年度部门决算编制范围的单位包括：天津市北辰区机动车排污检控站本级。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区机动车排污检控站2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区机动车排污检控站2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区机动车排污检控站2021年度收入、支出决算总计3812784.64元。与2020年度相比，收、支总计各增加215944.43元，增长6%，主要原因是人员增加、新增遥感监测设备升级项目。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区机动车排污检控站2021年度本年收入合计3544788.65元，与2020年度相比增加340457.28元，主要原因是人员增加、新增遥感监测设备升级项目，财政拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3544788.65元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区机动车排污检控站2021年度本年支出合计3812292.96元，与2020年度相比增加535448.74元，主要原因是人员增加、新增遥感监测设备升级项目，支出增加。其中：基本支出2346371.83元，占61.55%；项目支出1465921.13元，占38.45%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区机动车排污检控站2021年度财政拨款收入、支出决算总计3812784.64元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加215944.43元，增长6%，主要原因是人员增加、新增遥感监测设备升级项目，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区机动车排污检控站2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3812292.96元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加535448.74元，增长16.34%，主要原因是人员增加、新增遥感监测设备升级项目，支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3812292.96元，主要用于以下方面：“卫生健康支出”支出104330.85元，占2.74%，“节能环保支出”支出3707962.11元，占97.26%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3519298.48元，支出决算为3812292.96元，完成年初预算的108.33%。其中：

1.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”年初预算为74277.36元，支出决算为90250.85元，完成年初预算的121.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险调整，年中追加15973.49元。

2. “卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”年初预算为14080元，支出决算为14080元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是参加补充医疗人数无变化。

3. “节能环保支出-污染防治-大气”年初预算为0元，支出决算为108500元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金。

4. “节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息”年初预算为3430941.12元，支出决算为3599462.11元，完成年初预算的104.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、保险、公积金等调整，年中追加168520.99元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区机动车排污检控站2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2346371.83元，与2020年度相比增加127092.01元，主要原因是人员增加，基本支出增加。其中：人员经费2119193.59元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费227178.24元，主要包括办公费、手续费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算52118.71元，与2021年预算相比减少147881.29元，主要原因是新的车辆未完成调入手续，车辆运维成本减少。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算52118.71元，其中公务用车运行维护费52118.71元，与预算相比减少147881.29元，主要原因是新的车辆未完成调入手续，车辆运维成本减少；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是无公务用车购置。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是无公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0    人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区机动车排污检控站2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是无政府性基金预算。

天津市北辰区机动车排污检控站2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区机动车排污检控站2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0    元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

天津市北辰区机动车排污检控站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区机动车排污检控站2021年度机关运行经费决算数0元，与2020年持平，主要原因是：无机关运行经费。

天津市北辰区机动车排污检控站2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区机动车排污检控站 2021年政府采购支出总额2894元，其中：政府采购货物支出2894元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2894元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2894    元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区机动车排污检控站共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0    辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1    台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区机动车排污检控站2021年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额1338141.03元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区机动车排污检控站2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区机动车排污检控站2021年度部门决算和“三公经费”决算公开表.XLS

天津市北辰区机动车排污检控站2021年度绩效自评表.zip